| DFB0049/24 |
pranie obrusov ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
AQUADENO s.r.o. |
47086301 |
|
224,52 € |
01.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/24 |
výkon zodpovednej osoby za 3/2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Osobný údaj.sk-TT, s.r.o |
54142709 |
|
48,00 € |
01.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/24 |
služby IT technika za 3/2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
IT technologies s. r. o. |
45981850 |
|
36,00 € |
01.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/24 |
zálohová platba za teplo 3/2024-doplatok |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
90,00 € |
01.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0076/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MLYNPEK s.r.o. |
50320157 |
|
2 052,58 € |
29.02.2024 |
|
|
16.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0075/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
24,30 € |
29.02.2024 |
|
|
16.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0074/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
45,32 € |
29.02.2024 |
|
|
16.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/24 |
dobropis za teplo 2/2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
-250,79 € |
29.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/24 |
vodné a stočné za 2/2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Trnavská vodár.spol. a.s. |
36252484 |
|
902,15 € |
29.02.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0072/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
52,01 € |
28.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0073/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
105,77 € |
28.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0069/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
198,11 € |
28.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 9/2024/SPŠSTt |
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov 23.3.2024 - 1. kolo voľby prezidenta SR 2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča, Lomonosovova 7, 917 08 Trnava 8 |
00399817 |
Mesto Trnava |
00313114 |
|
73,44 € |
28.02.2024 |
|
23.03.2024 |
19.03.2024 |
Ing. Marcel Chrvala |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 10/2024/SPŠSTt |
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov 6.4.2024 - 2. kolo voľby prezidenta SR 2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča, Lomonosovova 7, 917 08 Trnava 8 |
00399817 |
Mesto Trnava |
00313114 |
|
73,44 € |
28.02.2024 |
|
06.04.2024 |
19.03.2024 |
Ing. Marcel Chrvala |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB0045/24 |
pranie a prenájom rohoží 2/2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Lindstrom , s.r.o. |
35742364 |
|
58,68 € |
28.02.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0071/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
189,98 € |
27.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/24 |
oprava a údržba kopírky |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
CBC Slovakia, s r. o. |
44773293 |
|
72,00 € |
27.02.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0026/24 |
Objednávame u Vás tonery podľa potreby a ropzpisu |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
224,00 € |
26.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0070/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
1 750,30 € |
26.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0025/24 |
Objednávame u Vás 5ks 10 l bandasiek tekutého mydla |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Profichemia, s.r.o. |
52231607 |
|
25,00 € |
23.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Objednávka |
