| DFB0073/24 |
mobilná sieť 3/2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
57,00 € |
01.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/24 |
pevná linka 3/2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
41,06 € |
01.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/24 |
služby technika za 4/2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
IT technologies s. r. o. |
45981850 |
|
36,00 € |
01.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/24 |
výmena kontajnera |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FCC Trnava, s. r. o. |
31449697 |
|
233,40 € |
31.03.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/24 |
vyúčtovanie tepla za 3/2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
-324,42 € |
31.03.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/24 |
vodné a stočné - 3/2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Trnavská vodár.spol. a.s. |
36252484 |
|
909,24 € |
31.03.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0033/24 |
Objednávame u Vás tovar bežnej spotreby |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
200,00 € |
27.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0065/24 |
dopravné, servis na automatických dverách ŠI |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ASSA ABLOY Entrance Systems, spol. s r.o. |
35814641 |
|
82,80 € |
27.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/24 |
materiál na údržbu |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
198,00 € |
27.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0100/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MLYNPEK s.r.o. |
50320157 |
|
1 131,09 € |
27.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0105/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
CITYFOOD, s.r.o. |
45510172 |
|
506,93 € |
27.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0103/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
47,10 € |
27.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0101/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
77,81 € |
27.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0104/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
213,84 € |
27.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/24 |
prenájom a pranie rohoží |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Lindstrom , s.r.o. |
35742364 |
|
58,68 € |
27.03.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0032/24 |
Objednáme u Vás deratizáciu vonkajších a vnútorných priestorov a doručenie monitorovacích pascí v počte 100 ks |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
PESTISS, s.r.o. |
50413473 |
|
600,00 € |
26.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0092/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
40,59 € |
26.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0099/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
34,74 € |
26.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/24 |
počítač |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Peter Bartok - SECOM |
40253091 |
|
741,92 € |
26.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0102/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
117,72 € |
26.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
