| DFJ0115/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
52,85 € |
09.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0114/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
109,40 € |
09.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0113/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
1 270,70 € |
08.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0112/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
116,85 € |
08.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/24 |
prenájom tlačiarne |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
CBC Slovakia, s r. o. |
44773293 |
|
323,06 € |
08.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 11/2024/SPŠSTt |
Zmluva o poskytovaní ubytovacích služieb Ing, Árvayová 16.4.-17.4.2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča, Lomonosovova 7, 917 08 Trnava 8 |
00399817 |
Árvayová Kristína, Ing. |
|
|
9,00 € |
05.04.2024 |
|
17.04.2024 |
12.04.2024 |
Ing. Marcel Chrvala |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 12/2024/SPŠSTt |
Zmluva o poskytovaní ubytovacích služieb p. Makšiová 16.4.-17.4.2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča, Lomonosovova 7, 917 08 Trnava 8 |
00399817 |
Makšiová Juliána |
|
|
9,00 € |
05.04.2024 |
|
17.04.2024 |
12.04.2024 |
Ing. Marcel Chrvala |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFJ0110/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
CITYFOOD, s.r.o. |
45510172 |
|
761,45 € |
05.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0111/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
232,12 € |
05.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0035/24 |
Objednávame u Vás značkovú lampu s modulom do EPSON EB-420 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Web Retail s.r.o. |
28876431 |
|
134,00 € |
04.04.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0071/24 |
lampa,dopravné |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Web Retail s.r.o. |
28876431 |
|
133,26 € |
04.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/24 |
deratizácia a dezinsekcia Š,ŠJ,ŠI |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
PESTISS, s.r.o. |
50413473 |
|
600,00 € |
04.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/24 |
služby za výplatné lístky |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
26,14 € |
04.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0108/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
56,00 € |
04.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0109/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
118,62 € |
04.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0106/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
662,50 € |
03.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0107/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
106,77 € |
03.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/24 |
výkon zodpovednej osoby za 4/2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Osobný údaj.sk-TT, s.r.o |
54142709 |
|
48,00 € |
01.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/24 |
plyn za 4/2024-ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
195,00 € |
01.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/24 |
záloha na teplo 4/2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
4 340,00 € |
01.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
