| DFB0163/22 |
za služby mobilnej siete 7/2022-Š,ŠI |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
54,35 € |
01.08.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/22 |
zemný plyn 8/2022-ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
12,00 € |
01.08.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/22 |
škola, ŠJ, ŠI |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Osobný údaj.sk-TT, s.r.o |
54142709 |
|
48,00 € |
01.08.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/22 |
zálohová platba za teplo Š,ŠJ,ŠI |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Trnavská teplarenská,a.s. |
36246034 |
|
3 570,00 € |
01.08.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/22 |
zálohová platba za elekt.energiu 8/2022 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
398,51 € |
01.08.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/22 |
za služby IT technika 8/2022-škola |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
IT technologies s. r. o. |
45981850 |
|
36,00 € |
01.08.2022 |
|
|
24.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/22 |
pranie obrusov-ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
AQUADENO s.r.o. |
47086301 |
|
246,24 € |
01.08.2022 |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/22 |
vodné a stočné za 7/2022-Š,ŠJ,ŠI |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Trnavská vodár.spol. a.s. |
36252484 |
|
198,38 € |
31.07.2022 |
|
|
24.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/22 |
vyúčtovanie za elektriku 7/2022 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-29,04 € |
31.07.2022 |
|
|
24.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/22 |
triedne výkazy, triedne knihy |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
59,46 € |
21.07.2022 |
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0063/22 |
Objednávame si u vás pranie:
- 150ks obrusov
Predpokladaná cena zákazky: 150€ s DPH |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
AQUADENO s.r.o. |
47086301 |
|
150,00 € |
20.07.2022 |
|
|
20.07.2022 |
Ing. Marcel Chrvala |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| DFB0154/22 |
pranie a prenájom Š, ŠI |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Lindstrom , s.r.o. |
35742364 |
|
17,64 € |
20.07.2022 |
|
|
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0062/22 |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky podľa vlasntého výberu - škola, ŠI.
Predpokladaná cena zákazky: 75€ s DPH. |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Drogéria PRIMA, s.r.o. |
48029807 |
|
75,00 € |
19.07.2022 |
|
|
19.07.2022 |
Ing. Marcel Chrvala |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| DFB0153/22 |
čistiace prostriedky a prostriedky na upratovanie - škola, ŠI |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Drogéria PRIMA, s.r.o. |
48029807 |
|
84,70 € |
19.07.2022 |
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/22 |
Tonery - škola, ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
48158836 |
|
735,46 € |
14.07.2022 |
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0061/22 |
Objednávame si u Vás nasledovný tovar:
- 1x Multipack HP12A komp. toner (4ks)
- 2ks Xerox 106RE02778 orig. toner
- 1ks Canon C-EXV42 orig. toner
- 1ks Canon 055H black orig. toner
- 1ks Canon 055H magenta orig. toner
- 1ks Canon 055H yell |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
48158836 |
|
735,46 € |
12.07.2022 |
|
|
12.07.2022 |
Ing. Marcel Chrvala |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0144/22 |
oprava traktorovej kosačky - škola |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Juraj Žákovský - INTEC |
22732721 |
|
323,80 € |
07.07.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/22 |
poplatok elektr. VP - škola, Ši, ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
25,44 € |
07.07.2022 |
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/22 |
učebnica ekonomie a podnikania - šk.r. 2022/2023 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Junior Achievement Slovensko, n.o. |
42166292 |
|
55,00 € |
05.07.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0059/22 |
Objednávame si u Vás vzdelávací program "Učebnica ekonómie a podnikana šk. rok 2022/2023".
Cena zákazky: 55,00€
Dodávateľ nie platca DPH. |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Junior Achievement Slovensko, n.o. |
42166292 |
|
55,00 € |
04.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
Ing. Marcel Chrvala |
riaditeľ |
Objednávka |
