| DFB0191/22 |
vodné a stočné za 8/2022 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Trnavská vodár.spol. a.s. |
36252484 |
|
145,81 € |
31.08.2022 |
|
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/22 |
vyúčtovynie elekt.energie za 8/2022 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-27,83 € |
31.08.2022 |
|
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/22 |
dobropis za teplo 8/2022 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
-102,29 € |
31.08.2022 |
|
|
24.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/22 |
router mikrotic, elektroinštalačný materiál |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
HESO - COM spol. s r.o. |
34111522 |
|
3 915,40 € |
30.08.2022 |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/22 |
soľ prášková-ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
GE GASTRO s.r.o. |
53483944 |
|
22,80 € |
30.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/22 |
čistiace ŠI |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Drogéria PRIMA, s.r.o. |
48029807 |
|
175,03 € |
26.08.2022 |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/22 |
čistiace ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Drogéria PRIMA, s.r.o. |
48029807 |
|
149,76 € |
26.08.2022 |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/22 |
čistiace škola |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Drogéria PRIMA, s.r.o. |
48029807 |
|
174,59 € |
26.08.2022 |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0066/22 |
Objednávame si u Vás soľ do umývačku riadu 1 x 25kg - ŠJ.
Predpokladaná cena zákazky: 25,-€ s DPH. |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
GE GASTRO s.r.o. |
53483944 |
|
25,00 € |
26.08.2022 |
|
|
08.09.2022 |
Ing. Marcel Chrvala |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0170/22 |
služby PO technika za 3.štvrťrok |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
P.O.TECH Rich. Zomborsky |
35351241 |
|
90,00 € |
25.08.2022 |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0065/22 |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky podľa vlasntého výberu - Š, ŠI,ŠJ
Predpokladaná cena zákazky: 550€ s DPH. |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Drogéria PRIMA, s.r.o. |
48029807 |
|
550,00 € |
25.08.2022 |
|
|
08.09.2022 |
Ing. Marcel Chrvala |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| DFB0169/22 |
služby počítačovej siete za obdobie 7-9/2022 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
SANET Zdr.pouz.Slov.dat.s |
17055270 |
|
150,00 € |
22.08.2022 |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/22 |
teplo-vyúčtovanie za 7/2022 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
-98,65 € |
18.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 13/2022/SPŠSTt |
Zmluva o nájme služobného bytu |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča, Lomonosovova 7, 917 08 Trnava 8 |
00399817 |
Petrovičová Silvia |
|
|
3 731,40 € |
12.08.2022 |
13.08.2022 |
14.08.2025 |
12.08.2022 |
Ing. Marcel Chrvala |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 0064/22 |
Objednávame si u Vás:
- deratizíáciu hlodavcov (objekt Š, ŠI, ŠJ)
- dezinsekciu (postrek osy a stršne - objekt ŠI)
Predpokladaná cena: 250,00 s DPH. |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
W-DDD, s.r.o |
44286465 |
|
250,00 € |
12.08.2022 |
|
|
08.09.2022 |
Ing. Marcel Chrvala |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| Zmluva č. 14/2022/SPŠSTt |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 21/2019 Dodatok č. 6 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča, Lomonosovova 7, 917 08 Trnava 8 |
00399817 |
FCC Trnava s. r. o. |
|
|
718,50 € |
11.08.2022 |
23.08.2022 |
31.12.2022 |
22.08.2022 |
Ing. Marcel Chrvala |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFJ0192/22 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
52,44 € |
10.08.2022 |
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/22 |
výmena pisoárov na škole, spojená s búracími a montážnymi prácami |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
LUKYSTAV, s.r.o. |
45601992 |
|
1 181,41 € |
09.08.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/22 |
prenájom zariadenia 8/2022 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
CBC Slovakia, s r. o. |
44773293 |
|
71,92 € |
03.08.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/22 |
pevná linka Š,ŠJ,ŠI |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
40,69 € |
01.08.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
