| DFJ0203/22 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
|
271,00 € |
12.09.2022 |
|
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0070/22 |
Objednávame si u Vás nasledovný tovar:
- 1ks interiérové dvere biele 80P L na FAB
Predpokladaná cena zákazky:76,00€ s DPH
|
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
D & B PROFIT |
36225878 |
|
76,00 € |
12.09.2022 |
|
|
05.10.2022 |
Ing. Marcel Chrvala |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| DFB0185/22 |
stolička ŠI |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Lencos In s. r. o. |
46475184 |
|
69,96 € |
10.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0197/22 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
1 019,34 € |
09.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/22 |
za služby BOZP - 3. štvrťrok |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Roman Zomborsky Bc. |
40926745 |
|
105,00 € |
09.09.2022 |
|
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0198/22 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
124,00 € |
08.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/22 |
prenájom zariadenia 9/2022 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
CBC Slovakia, s r. o. |
44773293 |
|
76,51 € |
05.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0195/22 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
469,64 € |
05.09.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0196/22 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
341,30 € |
04.09.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/22 |
zemný plyn ŠJ - 9/2022 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
25,00 € |
01.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/22 |
výkon zodpovednej osoby za 9/2022 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Osobný údaj.sk-TT, s.r.o |
54142709 |
|
48,00 € |
01.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/22 |
zálohová platba za teplo-9/2022 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Trnavská teplarenská,a.s. |
36246034 |
|
3 610,00 € |
01.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/22 |
zálohová platba za elekt.energiu 9/2022 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
398,51 € |
01.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/22 |
za služby IT technika-9/2022 škola |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
IT technologies s. r. o. |
45981850 |
|
36,00 € |
01.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/22 |
pevná linka Š,ŠI,ŠJ - 8/2022 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
41,42 € |
01.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/22 |
mobilná sieť 8/2022 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
80,88 € |
01.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 15/2022/SPŠSTt |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča, Lomonosovova 7, 917 08 Trnava 8 |
00399817 |
Peterka Marián |
|
|
446,88 € |
31.08.2022 |
01.09.2022 |
27.06.2023 |
31.08.2022 |
Ing. Marcel Chrvala |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 16/2022/SPŠSTt |
Zmluva o nájme služobného bytu |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča, Lomonosovova 7, 917 08 Trnava 8 |
00399817 |
Danček Pavol, Ing. |
|
|
4 663,08 € |
31.08.2022 |
01.09.2022 |
31.08.2025 |
31.08.2022 |
Ing. Marcel Chrvala |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFJ0193/22 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Biogal |
31416985 |
|
65,52 € |
31.08.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0194/22 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
1 363,24 € |
31.08.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
