| DFJ0206/22 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
139,59 € |
22.09.2022 |
|
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0074/22 |
Objednávame si u Vás nasledovný tovar:
- 1ks označenie projektu ERASMUS+, tabuľka o rozmere 600x400mm, cena 26,40€ s DPH
- 1ks rollup komplet s tlačou a grafikou o rozmere 850x2000mm, cena 162,00€ s DPH
Cena zákazky: 188,40€ s DPH |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
AGART s. r. o. |
36832766 |
|
188,40 € |
22.09.2022 |
|
|
05.10.2022 |
Ing. Marcel Chrvala |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0198/22 |
časopis DREVO a STAVBY 1-6/2023 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Mediaprint-kapa Pressegrosso, a.s. |
35792281 |
|
31,14 € |
22.09.2022 |
|
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/22 |
deratizácia a dezinsekcia na Š,ŠJ,ŠI |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
W-DDD, s.r.o |
44286465 |
|
348,00 € |
22.09.2022 |
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/22 |
čistiace prostriedky do umývačky riadu-ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
GE GASTRO s.r.o. |
53483944 |
|
157,20 € |
22.09.2022 |
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0204/22 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
353,59 € |
21.09.2022 |
|
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/22 |
kancelárske potreby |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
GO- PAP - Gocal |
33206996 |
|
978,38 € |
21.09.2022 |
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/22 |
ERAZMUS-poistenie učiteľa a žiakov |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Komunálna poisťtovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
|
50,05 € |
20.09.2022 |
|
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/22 |
revízie na plynové a tlakové zariad., hydranty a HP |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
770,40 € |
20.09.2022 |
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0201/22 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
1 016,41 € |
19.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 17/2022/SPŠSTt |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča, Lomonosovova 7, 917 08 Trnava 8 |
00399817 |
Klub RTVŠ Femina Trnava |
31827748 |
|
776,16 € |
19.09.2022 |
29.09.2022 |
19.06.2023 |
28.09.2022 |
Ing. Marcel Chrvala |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 0075/22 |
Objednávame si u Vás poistenie pre 5xštudentov a 1xdospelá osoba.
Odchod: 2.10.2022
Príchod: 8.10.2022
Krajina: Francúzsko
Druh poistenia: liečebné náklady v zahraničí, smrť náslekom úradu/ trvalé následky úrazu a zodpovednosť za škodu.
Predpokladaná cen |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Komunálna poisťtovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
|
70,00 € |
19.09.2022 |
|
|
05.10.2022 |
Ing. Marcel Chrvala |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0201/22 |
identifikátor, instalácia a konfigurácia SW - ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Verejná informačná služba |
36006912 |
|
492,00 € |
19.09.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0202/22 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
272,31 € |
18.09.2022 |
|
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0200/22 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
266,83 € |
16.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/22 |
dvere ŠI |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
D & B PROFIT |
36225878 |
|
76,00 € |
14.09.2022 |
|
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/22 |
prenájom a pranie rohoží Š,ŠI |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Lindstrom , s.r.o. |
35742364 |
|
23,51 € |
14.09.2022 |
|
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0067/22 |
Objednávame si u Vás kancelársky tovar podľa výberu - škola, ŠI, ŠJ
Predpokladaná cena zákazky: 1000,-€ s DPH. |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
GO- PAP - Gocal |
33206996 |
|
1 000,00 € |
12.09.2022 |
|
|
12.09.2022 |
Ing. Marcel Chrvala |
riaditeľ |
Objednávka |
| 0068/22 |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky podľa vlasntého výberu - Š, ŠI,ŠJ
Predpokladaná cena zákazky: 550€ s DPH. |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Drogéria PRIMA, s.r.o. |
48029807 |
|
550,00 € |
12.09.2022 |
|
|
12.09.2022 |
Ing. Marcel Chrvala |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| DFJ0199/22 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Biogal |
31416985 |
|
28,08 € |
12.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
