| DFB0227/21 |
kontrola a justáž meradla - ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
VÁHY PILÁT, s.r.o. |
50635841 |
|
228,00 € |
02.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/21 |
zálohová platba za teplo 11/2021- škola, ŠI, ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Trnavská teplarenská,a.s. |
36246034 |
|
3 520,00 € |
02.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0178/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MIK |
34099514 |
|
211,45 € |
02.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/21 |
odber zemného plynu - ŚJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
92,00 € |
01.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/21 |
|
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
387,44 € |
01.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/21 |
GDPR výkon zodp. osoby - 11/21 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/21 |
za služby IT technika 11/2021 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
IT technologies s. r. o. |
45981850 |
|
36,00 € |
01.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/21 |
služby mobilnej siete 10/2021 - škola |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
61,15 € |
01.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/21 |
služby pevnej siete 10/2021- Š, ŠI, ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
44,58 € |
01.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/21 |
vyúčtovanie elektr.energie - 10/2021 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
610,36 € |
31.10.2021 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0179/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
161,40 € |
31.10.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0085/21 |
|
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
B2B Partner |
44413467 |
|
93,60 € |
29.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
Ing. Marcel Chrvala |
riaditeľ |
Objednávka |
| 0086/21 |
Objednávame si u Vás analýzu odobratej vzorky z priečkovej steny na prítomnosť azbestu.
Predpokladaná cena zákazky: 150€ s DPH |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Lukystav, s.r.o. |
45601992 |
|
150,00 € |
29.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
Ing. Marcel Chrvala |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0214/21 |
stojan na vrecia - ŠI |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
B2B Partner |
44413467 |
|
93,60 € |
29.10.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0177/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MLYNPEK s.r.o. |
50320157 |
|
1 063,79 € |
29.10.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0176/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
108,03 € |
29.10.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0175/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
379,83 € |
29.10.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/21 |
propagácia a reklama školy |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Petit Press |
35790253 |
|
118,80 € |
28.10.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/21 |
elektrospotrebiče - škola, ŠI, ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Elektromax Mihalik R. |
34424661 |
|
886,99 € |
27.10.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0082/21 |
Objednávame si u Vás kancelársky tovar podľa výberu - škola
Predpokladaná cena zákazky: 470,-€ s DPH. |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
GO- PAP - Gocal |
33206996 |
|
470,00 € |
26.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Ing. Marcel Chrvala |
riaditeľ |
Objednávka |
