| DFB0360/18 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
273,05 € |
01.01.2019 |
|
|
08.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/19 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
276,70 € |
01.02.2019 |
|
|
12.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/19 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
01.02.2019 |
|
|
20.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/19 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
273,11 € |
01.03.2019 |
|
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/19 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
01.03.2019 |
|
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/19 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
25,94 € |
01.04.2019 |
|
|
11.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/19 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
264,70 € |
01.04.2019 |
|
|
11.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/19 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
264,11 € |
01.05.2019 |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/19 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
23,27 € |
01.05.2019 |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/19 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
264,95 € |
01.06.2019 |
|
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/19 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
24,05 € |
01.06.2019 |
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/19 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
24,19 € |
01.07.2019 |
|
|
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/19 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
263,39 € |
01.07.2019 |
|
|
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/19 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
261,12 € |
01.08.2019 |
|
|
07.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/19 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
24,80 € |
01.08.2019 |
|
|
07.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/19 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
24,10 € |
01.09.2019 |
|
|
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/19 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
261,22 € |
01.09.2019 |
|
|
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/19 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
266,10 € |
01.10.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/19 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
24,22 € |
01.10.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0270/19 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
265,66 € |
01.11.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |