DFB0077/11 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ORANGE Slovensko a.s. |
35697270 |
|
149,47 € |
27.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0048/11 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ORANGE Slovensko a.s. |
35697270 |
|
123,05 € |
28.02.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0017/11 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ORANGE Slovensko a.s. |
35697270 |
|
125,53 € |
22.01.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0001/11 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ORANGE Slovensko a.s. |
35697270 |
|
148,94 € |
27.12.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0219/10 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ORANGE Slovensko a.s. |
35697270 |
|
108,24 € |
22.08.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0249/10 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ORANGE Slovensko a.s. |
35697270 |
|
98,41 € |
22.09.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0343/10 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ORANGE Slovensko a.s. |
35697270 |
|
143,80 € |
22.11.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0294/10 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ORANGE Slovensko a.s. |
35697270 |
|
152,38 € |
22.10.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0193/10 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ORANGE Slovensko a.s. |
35697270 |
|
115,14 € |
22.07.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0159/10 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ORANGE Slovensko a.s. |
35697270 |
|
141,17 € |
22.06.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |