Faktúra č. DFS0002/25
Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava
- IČO: 36082058
Zmluvný partner
- Názov: FOODSERVICE NITRA s.r.o.
- IČO: 50963511
- Adresa: Jakuba Haška 3, 94901 Nitra
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFS0002/25
- Popis fakturovaného plnenia: cibuľa,olej,soľ,niťovky,ryža,maslo,kukurica,coca cola,lucka,fanta,mrkva,zeler,petržlen,encián,bravčové karé,zemiaky štvrťky surové
- Dátum doručenia: 03.04.2025
- Celková hodnota: 325,16 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0041/25
- Dátum zverejnenia: 09.04.2025
- Poznámka: