Faktúra č. DFJ0318/23

Obstarávateľ

Zmluvný partner

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFJ0318/23
Popis fakturovaného plnenia: sušienka,tvarohový dezert,paradajková omáčka,špagety,čalamáda,multivitamín,mak,kakaový prášok,maslo....
Dátum doručenia: 01.12.2023
Celková hodnota: 1 072,12 €
Identifikácia objednávky: 316/23
Dátum zverejnenia: 08.12.2023
Poznámka: