Faktúra č. DFJ0219/25
Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava
- IČO: 36082058
Zmluvný partner
- Názov: FOODSERVICE NITRA s.r.o.
- IČO: 50963511
- Adresa: Jakuba Haška 3, 94901 Nitra
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFJ0219/25
- Popis fakturovaného plnenia: hrach,hrášok,kaleráb,karfiol,kôpor,strúhanka,eidam,zeler,vajcia,petržlenová vňať
- Dátum doručenia: 29.10.2025
- Celková hodnota: 452,58 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 210/25
- Dátum zverejnenia: 31.10.2025
- Poznámka: