Faktúra č. DFJ0181/25
Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava
- IČO: 36082058
Zmluvný partner
- Názov: FOODSERVICE NITRA s.r.o.
- IČO: 50963511
- Adresa: Jakuba Haška 3, 94901 Nitra
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFJ0181/25
- Popis fakturovaného plnenia: kaleráb,ananás,kuracie prsia,mlieko,karfiol,mrkva,olej,vlašské orechy,petržlen,eidam,zeler,šošovica,vajcia
- Dátum doručenia: 26.09.2025
- Celková hodnota: 1 125,93 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 183/25
- Dátum zverejnenia: 09.10.2025
- Poznámka: