Faktúra č. DFJ0138/25
Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava
- IČO: 36082058
Zmluvný partner
- Názov: FOODSERVICE NITRA s.r.o.
- IČO: 50963511
- Adresa: Jakuba Haška 3, 94901 Nitra
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFJ0138/25
- Popis fakturovaného plnenia: cukor,čínska zmes,hrášok,kaleráb,ananás,kukuričný škrob,mlieko,petržlen,ryža,soľ,strúhanka,vajcia....
- Dátum doručenia: 09.06.2025
- Celková hodnota: 427,77 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 136/25
- Dátum zverejnenia: 13.06.2025
- Poznámka: