Faktúra č. DFJ0114/25
Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava
- IČO: 36082058
Zmluvný partner
- Názov: FOODSERVICE NITRA s.r.o.
- IČO: 50963511
- Adresa: Jakuba Haška 3, 94901 Nitra
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFJ0114/25
- Popis fakturovaného plnenia: kel,kukurica,kuracie prsia,maslo,rasca,mlieko,mrkva,muka,olej,petržlen,smotana,eidam,cibuľa,slivkový lekvár,vajcia....
- Dátum doručenia: 20.05.2025
- Celková hodnota: 1 102,70 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 118/25
- Dátum zverejnenia: 21.05.2025
- Poznámka: