Faktúra č. DFJ0040/25
Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava
- IČO: 36082058
Zmluvný partner
- Názov: FOODSERVICE NITRA s.r.o.
- IČO: 50963511
- Adresa: Jakuba Haška 3, 94901 Nitra
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFJ0040/25
- Popis fakturovaného plnenia: petržlen,cibuľa,cukor,kaleráb,karfiol,kel,marhule,detská krupica,kuracie prsia,maslo,mlieko,múka,olej....
- Dátum doručenia: 14.02.2025
- Celková hodnota: 251,72 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 037/25
- Dátum zverejnenia: 19.02.2025
- Poznámka: