Faktúra č. DFB0354/23
Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava
- IČO: 36082058
Zmluvný partner
- Názov: Kärcher Slovakia, s.r.o.
- IČO: 43967663
- Adresa: Bratislavská 31, 94901 Nitra
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0354/23
- Popis fakturovaného plnenia: EAN 4054278287935 NT 22/1 Ap Te L*EU*AKCIA, filtračné vrecko
- Dátum doručenia: 27.11.2023
- Celková hodnota: 274,80 €
- Identifikácia objednávky: 0206/23
- Dátum zverejnenia: 06.12.2023
- Poznámka: