Faktúra č. DFB0349/24

Obstarávateľ

Zmluvný partner

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB0349/24
Popis fakturovaného plnenia: kábel sieťový,kufrík na náradie,kliešte,skrutkovače,odsávačka cínu,vrták,spínač,banánik zdierka,leptací roztok...
Dátum doručenia: 06.11.2024
Celková hodnota: 1 079,03 €
Identifikácia objednávky: 0203/24
Dátum zverejnenia: 28.11.2024
Poznámka: