Faktúra č. DFB0325/26
Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava
- IČO: 36082058
Zmluvný partner
- Názov: INTERNSHIP & MOBILITY D.O.O.
- IČO: 00000000
- Adresa: TRG Hrvatske Brat. Zajednice 3, 21000 Split
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0325/26
- Popis fakturovaného plnenia: organizácia programu ERASMUS pre žiakov - 2025-1-SK01-KA122-VET-000313515
- Dátum doručenia: 02.09.2026
- Celková hodnota: 19 380,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 28.09.2026
- Poznámka: