Faktúra č. DFB0179/24

Obstarávateľ

Zmluvný partner

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB0179/24
Popis fakturovaného plnenia: cin.trubica,kotúč lam.,sprej teflónový,kotúč.drot.,rukavice nitrilové,páska elektr.,meter rol.....
Dátum doručenia: 26.06.2024
Celková hodnota: 1 220,00 €
Identifikácia objednávky: 0097/24
Dátum zverejnenia: 10.07.2024
Poznámka: