Faktúra č. DFB0129/22
Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava
- IČO: 36082058
Zmluvný partner
- Názov: Kärcher Slovakia, s.r.o.
- IČO: 43967663
- Adresa: Bratislavská 31, 94901 Nitra
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0129/22
- Popis fakturovaného plnenia: EAN 4039784729650, sada na čistenie potrubí
- Dátum doručenia: 06.05.2022
- Celková hodnota: 440,10 €
- Identifikácia objednávky: 0054/22
- Dátum zverejnenia:
- Poznámka: