| DFB0058/26 |
nájom fľaša oceľová |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Messer Tatragas spol. s r.o. |
00685852 |
|
21,70 € |
04.03.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/26 |
LV študenti |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Peter Jendraššák - PENZIÓN ROHÁČAN |
46843973 |
|
16 440,00 € |
04.03.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/26 |
HP ProStudio 4 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Unihouse, s.r.o. |
45851387 |
|
2 997,00 € |
04.03.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/26 |
redukcia,čítačka kontaktná,napájací adaptér,nástenný rozvadzač,HP ProStudio |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Unihouse, s.r.o. |
45851387 |
|
2 251,20 € |
04.03.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/26 |
štetec,CS25 04 silver |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
JUEL s.r.o. |
36235334 |
|
13,09 € |
04.03.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/26 |
Akrilin, riedidlo, štetec,lakov.súprava,valček.... |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
JUEL s.r.o. |
36235334 |
|
89,45 € |
04.03.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/26 |
služby v oblasti CO za obdobie 2/2026 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
04.03.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/26 |
služby pevnej siete 01.01.2026 - 31.01.2026 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
27,79 € |
04.03.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/26 |
oprava vykurovacej vetvy |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
2 207,85 € |
04.03.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/26 |
zvodič,krabica, L-BI SPIN,kábel,lišta,koncovka,bater Varta.... |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
1 862,93 € |
04.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/26 |
|
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
HUTÁR, s. r. o. |
55812899 |
|
1 560,00 € |
04.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/26 |
služby pevnej siete 01.02.2026 - 28.02.2026 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
37,90 € |
04.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/26 |
ročný členský poplatok na krytie admin.nákladov Združenia SANET |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
33,00 € |
04.03.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0051/26 |
zemiaky štvrťky,vanilkový cukor,sójová omáčka |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
345,81 € |
03.03.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0050/26 |
kôpor,maslo |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
82,28 € |
03.03.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0053/26 |
klobása,hov.zadné b.k.,br.karé b.k.,br.plece b.k. |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Róbert Gašparík-Mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
1 134,51 € |
03.03.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0049/26 |
mašle,cukor,kuracie prsia,kakao,kaleráb,mrkva,olej,soľ,zeler,bambusové výhonky,cesnak,cibuľa,bravčová masť |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
715,26 € |
03.03.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0052/26 |
chlieb,trstínsky bochník,sendvič,strúhanka |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Pekáreň Školuda s.r.o. |
51890127 |
|
112,08 € |
03.03.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/26 |
plyn 01.03.2026 - 31.03.2026 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
164,00 € |
01.03.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0042/26 |
čaj,citrónová šťava,lekvár,cereálny nápoj,syr tavený... |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ATC-JR s.r.o |
35760532 |
|
335,98 € |
27.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0043/26 |
zemiaky štvrťky pred.,zemiaky kocky pred.,worcestrová omáčka,rasca |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
358,82 € |
27.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0041/26 |
vajcia,smotana,ryža,puding,pór,olej,múka,mlieko,droždie,cukor,cibuľa,pomaranče,zmes čínska mrazená |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
1 120,84 € |
27.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0047/26 |
cesnak,cibuľa,kapusta,mlieko,múka,pór,cukor,droždie,hrach polený,kečup,broskyne,ryža,smotana,soľ,eidam,vajcia |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
822,48 € |
27.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0046/26 |
br.stehno b.k. |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Róbert Gašparík-Mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
136,76 € |
27.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0048/26 |
musli v jogurte,džem,kuracie prsia,olej,džús,petržlen,tarhoňa,zeler,mrkva |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
1 176,67 € |
27.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0044/26 |
hovädzí,údený vývar, korenie,nápojový koncentrát |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
MIKA gastro s.r.o. |
47052988 |
|
374,29 € |
27.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0045/26 |
chlieb,trstínsky bochník |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Pekáreň Školuda s.r.o. |
51890127 |
|
41,37 € |
27.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/26 |
služby mobilnej siete 06.01.2026 - 05.02.2026 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ORANGE Slovensko a.s. |
35697270 |
|
45,14 € |
16.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/26 |
vodné,stočné 01.01.2026 - 31.01.2026 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Trnavská vod.spol. a.s. |
36252484 |
|
719,33 € |
16.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0036/26 |
služby mobilnej siete 06.01.2026 - 05.02.2026 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
204,44 € |
16.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
