| DFB0073/26 |
vodné,stočné 01.02.2026 - 28.02.2026 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Trnavská vod.spol. a.s. |
36252484 |
|
743,93 € |
10.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0055/26 |
losos |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
856,67 € |
10.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0058/26 |
cesnak,kečup,mlieko,múka,olej,paradajkový pretlak,ryža,smotana,strúhanka,syr,šošovica,uhorka poľná,vajcia |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
567,21 € |
10.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0057/26 |
jablká,cesnak,cukor,maslo,mlieko,hrach žktý |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
326,78 € |
10.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0054/26 |
algiberia, tea zelený,fruty garden,perník |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
387,21 € |
10.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0059/26 |
niťovky,špagety,kuracie stehná,špenát,zeler,bazalka |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
355,92 € |
10.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0056/26 |
fruichtmix, nápojový koncentrát |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
MIKA gastro s.r.o. |
47052988 |
|
265,86 € |
10.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/26 |
oprava betónových podláh |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Jaroslav Tyko |
11754346 |
|
2 558,40 € |
10.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/26 |
pranie prádla |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
QUICK-WASH s.r.o. |
50983652 |
|
137,30 € |
10.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/26 |
|
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
858,30 € |
06.03.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/26 |
aSc Dochádzka |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ASC Applied Software Cons |
31361161 |
|
316,00 € |
06.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/26 |
vruty,nity,kovanie,kliešte nitovacie,hadicová spona,tesnenie,membeana,plavák WC,lepidlo, skrutky.... |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
305,02 € |
06.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/26 |
viazanie - protokol o maturitných skúškach |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Ing. Miroslav Binovec - reBIN |
40623491 |
|
17,22 € |
06.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/26 |
trávnatý koberec,set jedličiek... |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ATaC s.r.o. |
45317950 |
|
99,12 € |
06.03.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0070/26 |
poskytovanie právnych služieb - marec 2026 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
MG LEGAL s.r.o. |
53549996 |
|
147,60 € |
06.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/26 |
elektroinštalačné práce |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Marcel Fabo |
55251510 |
|
2 350,00 € |
06.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/26 |
kalkulačka, čistiaca utierka,čistič na obrazovku,frézka BOSCH |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Alza.sk |
36562939 |
|
167,65 € |
05.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/26 |
set klávesnice a myši Logitech MK650 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Alza.sk |
36562939 |
|
69,49 € |
05.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/26 |
zásuvka roztrojka,predlžovací kábel,filament,ventilátor |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Alza.sk |
36562939 |
|
208,88 € |
05.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/26 |
oprava centrálneho obehu |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
3 382,50 € |
05.03.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/26 |
teplo 01.02.2026 - 28.02.2026 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
5 339,72 € |
04.03.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/26 |
RM umývací,RM oplachovací,soľ tabletová |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
GE GASTRO s.r.o. |
53483944 |
|
314,39 € |
04.03.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/26 |
dodanie a montáž dverových líšt s elektromagnetickým zámkom |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
AL doors spol. s r.o. |
45711194 |
|
1 087,81 € |
04.03.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/26 |
chladnička kombinovaná Orava RGO-321 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Róbert Mihálik ELEKTROMAX |
34424661 |
|
353,99 € |
04.03.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/26 |
sitko do pisoara |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Tatrachema v.d. |
31434193 |
|
254,36 € |
04.03.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/26 |
konf.stolička TAURUSn TN,látka Dora 02 - čierna |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Bibione Svitková Jarmila |
35400307 |
|
2 900,00 € |
04.03.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/26 |
papier toaletný,utierka v roli |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Silmar-TT, s.r.o. |
36260860 |
|
1 070,47 € |
04.03.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/26 |
papier toaletný,utierka v roli |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Silmar-TT, s.r.o. |
36260860 |
|
245,75 € |
04.03.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/26 |
preglejka Breza |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
DREVOMA, s.r.o. |
44493827 |
|
97,40 € |
04.03.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/26 |
návrh baneru na autobusy |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
CUBE studio s.r.o. |
43863272 |
|
221,40 € |
04.03.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
