| DFB0357/26 |
elektrická energia 01.09.2026 - 30.09.2026 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 875,41 € |
08.10.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFJ0204/26 |
cesnak,cibuľa,hrach žltý lúpaný,kaleráb,majorán,maslo,mrkva,petržlen,zemiaky,vajcia |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
389,63 € |
08.10.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0352/26 |
lepidlo SUPERFLEX,šprárovka biela,lišta,umývadlo,sifón umývadlový |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
STAVEBNÁ KERAMIKA, s.r.o. |
36234834 |
|
326,05 € |
07.10.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0203/26 |
fruty garden |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
325,24 € |
07.10.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0355/26 |
nájom fľaša oceľová |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Messer Tatragas spol. s r.o. |
00685852 |
|
23,25 € |
07.10.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0350/26 |
preprava na trase TA - Schwechat a späť dňa 03.10.2026 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
HUTÁR, s. r. o. |
55812899 |
|
450,00 € |
07.10.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0351/26 |
preprava na trase TA - Schwechat a späť dňa 20.09.2026 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
HUTÁR, s. r. o. |
55812899 |
|
450,00 € |
07.10.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0354/26 |
seminár PAM 41.04 - Trnava 29.09.2026 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
98,40 € |
07.10.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0356/26 |
dekorlak palisander |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
JUEL s.r.o. |
36235334 |
|
10,35 € |
07.10.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0353/26 |
toner KyoCera TK-8345 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Z+M servis a.s. |
44195591 |
|
291,51 € |
07.10.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0349/26 |
tepelná energia 01.09.2026 - 30.09.2026 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
4 275,28 € |
07.10.2026 |
|
|
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0200/26 |
mlieko,syr strúhaný,smotana,olej,cestoviny,polievkové korenie,sójová omáčka,worcestrová omáčka,paradajková omáčka,broskyne lúpané |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ATC-JR s.r.o |
35760532 |
|
599,81 € |
05.10.2026 |
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0199/26 |
list bobkový,cesnak,cibuľa,kel,maslo,múka,olej,pretlak paradajkový,škorica,vajcia,zemiaky |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
512,47 € |
05.10.2026 |
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0201/26 |
múka,droždie,bazalka,cibuľa,kaleráb,zemiaky,mrkva,petržlen,zeler,cukor,maslo,med,paradajky lúpané,soľ,syr Goldy |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
463,36 € |
05.10.2026 |
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0202/26 |
bobkový list,citrónová šťava,kuracie prsia,majorán,olej,paprika lahôdková,rasca |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
556,17 € |
05.10.2026 |
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0344/26 |
maliarske a natieračské práce |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Ostitý Jozef |
11754788 |
|
1 575,00 € |
05.10.2026 |
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0348/26 |
seminár - Správa registratúry 30.09.2026 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Ondrej Mĺkvy |
48096709 |
|
400,00 € |
02.10.2026 |
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0346/26 |
služby v oblasti CO za obdobie 9/2026 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
02.10.2026 |
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0337/26 |
naparovacia žehlička |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
FAST PLUS, spol. s.r.o. |
35712783 |
|
98,59 € |
01.10.2026 |
|
|
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0338/26 |
dodanie a montáž hliníkových dverí |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
AL doors spol. s r.o. |
45711194 |
|
1 633,53 € |
01.10.2026 |
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0340/26 |
pristavenie a odvoz kontajnera, zneškodenie odpadu za obdobie 09/2026 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
353,35 € |
01.10.2026 |
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0342/26 |
matica,podložka,vruty,skrutky,zarážka gumenná,kliešte,zvršok.... |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
107,70 € |
01.10.2026 |
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0198/26 |
br.stehno,br.karé b.k.,hov.zadné b.k.,br.plece |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Róbert Gašparík-Mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
1 330,15 € |
01.10.2026 |
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0345/26 |
výkon zodpovednej osoby - október 2026 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
55,35 € |
01.10.2026 |
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0343/26 |
plyn 01.10.2026 - 31.10.2026 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
164,00 € |
01.10.2026 |
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0339/26 |
PremiumCord kabel,kabel HDMI A, Ext.HDD elements |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Unihouse, s.r.o. |
45851387 |
|
198,00 € |
01.10.2026 |
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0341/26 |
kondenz.rozbeh 12mF, trubka FXP 16,prychtka TKSL, ziar led E27,cyky,svorka,stítok,istič.... |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
4 103,81 € |
01.10.2026 |
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0197/26 |
sendvič,pečivo bežné |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Pekáreň Školuda s.r.o. |
51890127 |
|
40,46 € |
01.10.2026 |
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0195/26 |
hrach mrazený |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
32,77 € |
30.09.2026 |
|
|
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0196/26 |
cibuľa,kaleráb,kapusta,mrkva,múka,petržlen,vňať petržlenová,vajcia,zeler,zemiaky,mandarinky |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
762,38 € |
30.09.2026 |
|
|
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
