| DFB0118/26 |
nájom fľaša oceľová |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Messer Tatragas spol. s r.o. |
00685852 |
|
24,02 € |
10.04.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/26 |
inštalatérske a maliarske práce |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Jaroslav Tyko |
11754346 |
|
966,78 € |
10.04.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/26 |
pranie prádla - obrus syntetický,obrus koktejlový |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
QUICK-WASH s.r.o. |
50983652 |
|
56,95 € |
10.04.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/26 |
pohovka Lara |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Unihouse, s.r.o. |
45851387 |
|
340,00 € |
10.04.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/26 |
maliarske a natieračské práce |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Ostitý Jozef |
11754788 |
|
1 417,00 € |
10.04.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/26 |
služby mobilnej siete |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ORANGE Slovensko a.s. |
35697270 |
|
45,14 € |
09.04.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/26 |
riedidlo,email, štetec plochý,Dulax Florp.... |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
JUEL s.r.o. |
36235334 |
|
154,67 € |
09.04.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/26 |
nabíjačka bat. ANSAMANN POWERLINE, potenciometer,objímka,odpor 0,25W,plošný spoj.... |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Jozef Ferko AV-EL mak. |
34290630 |
|
173,97 € |
08.04.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/26 |
tepelná energia - ťarchopis za rok 2025 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
11 736,67 € |
08.04.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/26 |
služby pevnej siete 01.03.2026 - 31.03.2026 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
28,47 € |
08.04.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/26 |
poskytovanie právnych služieb - apríl 2026 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
MG LEGAL s.r.o. |
53549996 |
|
147,60 € |
08.04.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/26 |
tepelná energia 01.03.2026 - 31.03.2026 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
4 883,97 € |
08.04.2026 |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/26 |
služby v oblasti CO za obdobie 3/2026 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
02.04.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0075/26 |
slivky |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
130,41 € |
01.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0076/26 |
cibuľa,fazuľa,karfiol,kukurica,škrob kukuričný,maslo,múka,olej,paprika,paradajkový pretlak,ryža,soľ,syr Niva,špenár pretlak.... |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
1 047,79 € |
01.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0083/26 |
chlieb |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Pekáreň Školuda s.r.o. |
51890127 |
|
9,03 € |
01.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/26 |
práce na úseku PO za mesiace január - marec 2026 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
doc. Ing. Ivana Tureková PhD |
41153677 |
|
450,00 € |
01.04.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/26 |
práce na úseku BOZP za mesiace január - marec 2026 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
doc. Ing. Ivana Tureková PhD |
41153677 |
|
450,00 € |
01.04.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/26 |
okuliare V10-000 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Silmar-TT, s.r.o. |
36260860 |
|
38,13 € |
01.04.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/26 |
plášť dlhý rukáv,dámsky biely |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Silmar-TT, s.r.o. |
36260860 |
|
95,94 € |
01.04.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/26 |
pristavenie a odvoz kontajnera za 03/2026 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
351,12 € |
01.04.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/26 |
prenájom rohoží za obdobie 23.02.2026 - 22.03.2026 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
53,85 € |
01.04.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/26 |
vruty,nity,hmoždiny,vešiak,záves,kovanie,skrutkovací nástavec,rezný kotúč,predĺženie,tmel,vrták.... |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
344,40 € |
01.04.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/26 |
stolový plát z dosiek Egger |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Lignofer+ s. r. o. |
55610943 |
|
3 567,00 € |
01.04.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0001/26 |
olej,vajcia,cukor,Lucka jemne perlivá,Coca cola,Kinley Tonic,arašidy,Mirinda,káva,džús... |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
425,79 € |
01.04.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/26 |
ušiak,rozk.3poh |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
IKEA Bratislava, s.r.o. |
35849436 |
|
928,00 € |
01.04.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/26 |
plyn - apríl 2026 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
164,00 € |
01.04.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0002/26 |
tartaletka pistáciová,tartaletka karamelová |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
BP CAFFE, s.r.o. |
46656626 |
|
65,98 € |
01.04.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0003/26 |
veterník,punčový rez,muzikál |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
BP CAFFE, s.r.o. |
46656626 |
|
120,96 € |
01.04.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/26 |
sada plochých klúčov,istič,lišta,koncovka,relé,izol.páska,wago svorka,lupa ručná,cín,bater... |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
763,72 € |
01.04.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
