| DFB0257/26 |
prešitie pôvodných závesov |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Window Fashion, s.r.o. |
50227874 |
|
878,50 € |
21.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/26 |
práce na úseku PO - apríl - jún 2026 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
doc. Ing. Ivana Tureková PhD |
41153677 |
|
450,00 € |
11.07.2026 |
|
|
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/26 |
práce na úseku BOZP - apríl - máj 2026 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
doc. Ing. Ivana Tureková PhD |
41153677 |
|
450,00 € |
11.07.2026 |
|
|
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/26 |
služby mobilnej siete |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ORANGE Slovensko a.s. |
35697270 |
|
45,14 € |
11.07.2026 |
|
|
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/26 |
pristavenie a odvoz kontajnera, drátosklo |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
155,10 € |
11.07.2026 |
|
|
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/26 |
matica,vruty,skrutky,cervik,zarážkamzámok,hmoždina,záves,sada vrtákov,ventil,rychlospojka... |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
183,45 € |
11.07.2026 |
|
|
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/26 |
hranol 86x72x6000mm, rezivo jaseň |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
REZIVO-OBCHOD TT, s.r.o. |
44012748 |
|
1 133,86 € |
11.07.2026 |
|
|
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0160/26 |
br.stehno,br.plece |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Róbert Gašparík-Mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
153,29 € |
11.07.2026 |
|
|
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/26 |
ClasenXpool,promo,lista PVC,prvky Effecta,izolep star 3v1 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
PARKETT MANN, s.r.o. |
35853816 |
|
347,86 € |
11.07.2026 |
|
|
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/26 |
Polykarbonát plný opál 3mm |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
LEXAN Zelenský s.r.o. |
51655632 |
|
1 720,00 € |
11.07.2026 |
|
|
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/26 |
kreslo Damico Vento 3D |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Damico s.r.o. |
46889949 |
|
800,00 € |
11.07.2026 |
|
|
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/26 |
policový regál |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
REGALSISTEM s.r.o. |
34144994 |
|
685,11 € |
11.07.2026 |
|
|
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/26 |
výkon zodpovednej osoby - júl 2026 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
55,35 € |
11.07.2026 |
|
|
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/26 |
kancelárska ergonomická stolička UNIZDRAV |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
|
424,90 € |
11.07.2026 |
|
|
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/26 |
nájom fľaša oceľová |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Messer Tatragas spol. s r.o. |
00685852 |
|
23,25 € |
11.07.2026 |
|
|
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/26 |
popruh Handy,sáčky do vysávača,hasiaca gula,závesný systém,sada vrtákov,vozík plošinový,vak zavlažovací... |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
787,05 € |
11.07.2026 |
|
|
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/26 |
poplatok za poskytnuté služby mVL 04,26, 05.26, 06.26 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
30,17 € |
11.07.2026 |
|
|
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/26 |
externý disk,myš,puzdro na pevný disk,čítačka kariet,kuchynská váhamdátový kábel,taška na notebook |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Alza.sk |
36562939 |
|
296,51 € |
11.07.2026 |
|
|
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0161/26 |
chlieb |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Pekáreň Školuda s.r.o. |
51890127 |
|
32,81 € |
11.07.2026 |
|
|
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/26 |
služby v oblasti CO - 6/2026 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
11.07.2026 |
|
|
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/26 |
služby pevnej siete 01.06.2026 - 30.06.2026 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
26,79 € |
11.07.2026 |
|
|
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0004/26 |
obložený chlebíček,ovocný pohárik,mattoni,coca cola,ľadový čaj |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
TIBEA TRADE s.r.o. |
47791322 |
|
369,90 € |
10.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/26 |
výškové práce pomocou autoplošiny |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Evolift s. r. o. |
57323135 |
|
1 100,00 € |
09.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/26 |
plyn 01.07.2026 - 31.07.2026 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
164,00 € |
01.07.2026 |
|
|
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/26 |
tepelná energia 01.06.2026 - 30.06.2026 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
4 245,10 € |
01.07.2026 |
|
|
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/26 |
elektrická energia 01.06.2026 - 30.06.2026 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 095,74 € |
01.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/26 |
krycia fólia |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
JUEL s.r.o. |
36235334 |
|
6,12 € |
30.06.2026 |
|
|
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/26 |
letenky Viedeň - Split a späť pre 17 osôb |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
5 899,00 € |
29.06.2026 |
|
|
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0159/26 |
cukor,džem,suchohríby,kôpor,múka,nektarinky,zemiaky,škorica mletá,kypriaci prášok |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
119,99 € |
26.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0158/26 |
monte dezert |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
159,84 € |
26.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
