| DFJ0046/26 |
br.stehno b.k. |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Róbert Gašparík-Mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
136,76 € |
27.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0048/26 |
musli v jogurte,džem,kuracie prsia,olej,džús,petržlen,tarhoňa,zeler,mrkva |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
1 176,67 € |
27.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0044/26 |
hovädzí,údený vývar, korenie,nápojový koncentrát |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
MIKA gastro s.r.o. |
47052988 |
|
374,29 € |
27.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0045/26 |
chlieb,trstínsky bochník |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Pekáreň Školuda s.r.o. |
51890127 |
|
41,37 € |
27.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/26 |
služby mobilnej siete 06.01.2026 - 05.02.2026 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ORANGE Slovensko a.s. |
35697270 |
|
45,14 € |
16.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/26 |
vodné,stočné 01.01.2026 - 31.01.2026 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Trnavská vod.spol. a.s. |
36252484 |
|
719,33 € |
16.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0036/26 |
služby mobilnej siete 06.01.2026 - 05.02.2026 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
204,44 € |
16.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0039/26 |
filé,tatr.omáčka,oravská slanina,zemiaky štvrťky pred.,paprika sladká |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
1 015,94 € |
16.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0038/26 |
cesnak,droždie,horčica,hrach,maslo,mlieko,múka,paradajkový pretlak,ryža,smotana,strúhanka,vajcia... |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
597,14 € |
16.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/26 |
prenájom rohoží 29.12.2025 - 25.01.2026 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
38,34 € |
16.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0037/26 |
br.karé b.k.,br.stehno b.k.,oravská slanina |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Róbert Gašparík-Mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
729,48 € |
16.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0040/26 |
kaleráb,kel,morčacie prsia,olej,pažitka mrazená |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
893,19 € |
16.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/26 |
preanie prádla - obrus syntetický |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
QUICK-WASH s.r.o. |
50983652 |
|
75,60 € |
16.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/26 |
prenájom 5 ks zadných skiel prostriedkov hromadnej dopravy |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
JEZET reklamná agentúra, s.r.o. |
35763205 |
|
584,25 € |
16.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/26 |
Kyocera toner |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
LH SYSTEMS s.r.o. |
46467343 |
|
791,00 € |
16.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/26 |
plechová policová skriňa |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
578,10 € |
16.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/26 |
poskytnuté služby počítačovej siete SANET za obdobie január - marec 2026 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
149,37 € |
16.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/26 |
maliarske a natieračské práce |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Ostitý Jozef |
11754788 |
|
1 698,00 € |
16.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/26 |
elektrická energia 01.01.2026 - 31.01.2026 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
4 418,26 € |
16.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/26 |
matica,zámok,zatka,odvzn.ventil,redukcia,vruty,skrutkovací nádstavec.... |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
109,80 € |
11.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/26 |
bageta šunková,papita,capri sun |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
TIBEA TRADE s.r.o. |
47791322 |
|
200,00 € |
11.02.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFK0001/26 |
zabezpečenie aktualizovaného Stavebného rozpočtu a Zadania akcie "Vybudovanie športového areálu" |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
VIS.ARTUM s. r. o. |
52347869 |
|
300,00 € |
08.02.2026 |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0032/26 |
široké rezance,dubáky sušené,mletý mak,olej,rasca drvená,čierne korenie,koreniaca zmes,čaj ovocný |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ATC-JR s.r.o |
35760532 |
|
571,00 € |
06.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0031/26 |
Donut s čokolád.príchuťou, Donut pinky s jahod.príchuťou |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
177,12 € |
06.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0033/26 |
korenie na ryby |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
16,56 € |
06.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0034/26 |
zmes pod sviečkovú, pór,múka,maslo,kukurica mrazená,karfiol ružičky,cukor,cibuľa |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
287,22 € |
06.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0035/26 |
smotana kyslá |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
201,38 € |
06.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/26 |
služby v oblasti co za obdobie 1/2026 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
06.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/26 |
tepelná energia 01.01.2026 - 31.01.2026 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
6 012,94 € |
05.02.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0026/26 |
mandarinky,cesnak,hrach mrazený,maslo,cibuľa,cukor,droždie,karfiol,kapusta kyslá,mlieko,múka,ryža,smotana,soľ,eidam,šošovica |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
651,74 € |
05.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
