| DFB0146/26 |
služby pevnej siete 01.04.2026 - 30.04.2026 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
28,15 € |
07.05.2026 |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/26 |
maliarske a natieračské práce |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Ostitý Jozef |
11754788 |
|
1 988,50 € |
07.05.2026 |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/26 |
silon, skrutka noža |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Juraj Žákovský - INTEC HUSQVARNA |
22732721 |
|
62,00 € |
07.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/26 |
dvojkanálový vysielač,kryt na vysielač |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Posuvné brány s. r. o. |
46766367 |
|
516,28 € |
07.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/26 |
kovová klapka s tesnením,ventilátor do potrubia,kovová redukcia,ventilačná mriežka,izolačná páska,kovové koleno s tesnením.... |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
DALAP s. r. o. |
46655131 |
|
758,88 € |
07.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/26 |
odvoz a likvidácia odpadu |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Natália Heringešová |
45532265 |
|
480,00 € |
07.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/26 |
služby v oblasti CO za obdobie 4/2026 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
05.05.2026 |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/26 |
skrutka niža,nôž COMBI 94 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Juraj Žákovský - INTEC HUSQVARNA |
22732721 |
|
127,00 € |
04.05.2026 |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0105/26 |
cesnak,cibuľa,cícer,cukpor,repa červená,droždie,hrach,jablká,kaleráb,maslo,mlieko,mrkva,múka,ryža.... |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
1 041,42 € |
04.05.2026 |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/26 |
prenájom rohoží 23.03.2026 - 19.04.2026 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
53,85 € |
04.05.2026 |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/26 |
vruty,skrutka,zámok,vložka FAB,úchytka,sprch.hadica,brúsny kotúč.... |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
177,44 € |
04.05.2026 |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0107/26 |
br.karé b.k.,br.stehno b.k. |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Róbert Gašparík-Mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
369,89 € |
04.05.2026 |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/26 |
výkon zodpovednej osoby - máj 2026 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
55,35 € |
04.05.2026 |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0106/26 |
citrónová šťava,kečup,kel mrazený,kukuricamdžem slivkový,majorán,olej,smotana,strúhanka.... |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
761,07 € |
04.05.2026 |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/26 |
bater GP CR, žiar.LED, adapter |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
60,11 € |
04.05.2026 |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/26 |
násuvná lišta,toner HP CF279A,poradač,toner HPW2200X,toner HPW2201XC,USB Flash, USB 16GB,euroobal.... |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
LH SYSTEMS s.r.o. |
46467343 |
|
1 277,51 € |
04.05.2026 |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/26 |
oprava podláh |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ORSI - SK, s.r.o. |
36803774 |
|
3 013,50 € |
04.05.2026 |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0108/26 |
sendvič |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Pekáreň Školuda s.r.o. |
51890127 |
|
121,38 € |
04.05.2026 |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/26 |
plyn 01.05.2026 - 31.05.2026 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
164,00 € |
01.05.2026 |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0101/26 |
škorica mletá |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
21,85 € |
28.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0102/26 |
cibuľa,cukor,droždie,kakaový prášok,kaleráb,maslo,mlieko,múka,ryža,uhorky,vajcia,smotana,slivky |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
620,69 € |
28.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0100/26 |
ananás,olej,lúpané paradajky,eidam,zemiaky prané domáce,bazalka,caro,mrkva,pažitka |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
581,32 € |
28.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/26 |
členský príspevok individuálneho člena SEZ-KES na rok 2026 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
SLOVENSKÝ ELEKTROTECHNICKÝ ZVÄZ - KOMORA ELEKTROTECHNIKOV SLOVENSKA |
30778603 |
|
60,00 € |
28.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0103/26 |
filé,oliv.olej,múka,ryby dóza |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
375,98 € |
27.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0104/26 |
zemiaky.zeler,mrkva,petržleňová vňať,kaleráb,cukor,cibuľa,kapusta hlávková |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
450,94 € |
27.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/26 |
skupinová letenka Viedeň - Kodaň 31.05.2026, Kodaň - Viedeň 13.06.2026 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
5 219,00 € |
22.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0093/26 |
jablká,mandarinky,zemiaky bataty |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
420,86 € |
22.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0092/26 |
karfiol,uhorky |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
358,89 € |
22.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0097/26 |
mlieko |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ATC-JR s.r.o |
35760532 |
|
113,19 € |
21.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0095/26 |
paradajky,cesnak,cibuľa,cukor,droždie,hrach lúpaný,kaleráb,kapusta,mrkva,múka,petržlen,ryža... |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
865,70 € |
21.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
