| DFK0009/25 |
Realizácia zákazky "Prestavba priestorov internátu Študentská - zateplenie. |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
GIT, s.r.o. |
44243481 |
|
33 030,05 € |
12.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/25 |
tepelná energia 01.04.2025 - 30.04.2025 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
4 676,37 € |
12.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/25 |
rezivo smrek |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
REZIVO-OBCHOD TT, s.r.o. |
44012748 |
|
467,00 € |
06.05.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0110/25 |
nájom fľaša oceľová |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Messer Tatragas spol. s r.o. |
00685852 |
|
23,25 € |
06.05.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/25 |
maliarske a natieračské práce |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Ostitý Jozef |
11754788 |
|
915,00 € |
06.05.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/25 |
služby v oblasti CO za obdobie 4/2025 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
06.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/25 |
nakreditovanie karty Edenred - peňaženka Ticket Restaurant, provízia za službu |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
1 191,68 € |
05.05.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0107/25 |
čaj,horčica,lečo,trvanlivé mlieko |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ATC-JR s.r.o |
35760532 |
|
221,99 € |
05.05.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0106/25 |
zemiaky štvrťky surové,cukor,droždie,maslo,olej,ryža,vajcia,špenát pretlak,múka,cesnak,cibuľa,petržlenová vňať |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
487,75 € |
05.05.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0109/25 |
kapusta hlávková,paprika sladká mletá,bujón hovädzí,čaj,cesnak,cestoviny,smotana,horčica,múka |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
436,07 € |
05.05.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0110/25 |
br.karé b.k.,dusená šunka kraj. |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Róbert Gašparík-Mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
483,87 € |
05.05.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/25 |
rukavice,kotúč,plátok pilový,tesnenie,držiak elektród,spájka,sada stetcov,očko závitové.... |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Technomat SK, s.r.o. |
36264946 |
|
957,33 € |
05.05.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0106/25 |
výkon zodpovednej osoby za 05/2025 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
55,35 € |
05.05.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0108/25 |
cibuľa,kaleráb,kečup,múka,olej,ovsenné vločky,zeler,droždie,eidam |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
117,97 € |
05.05.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/25 |
toner HP CF279A,Sharp MX-23GTBA toner MX-2614,toner HP CF230A,náhr.náplň-fix na bielu tab, |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
LH SYSTEMS s.r.o. |
46467343 |
|
170,58 € |
05.05.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/25 |
služby pevnej siete 01.04.2025 - 30.04.2025 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
28,38 € |
05.05.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/25 |
prenájom VZV S TILL 1500 kg |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
D & D UNIMEX SLOVAKIA s.r.o. |
34128301 |
|
258,30 € |
05.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/25 |
prenájom rohoží za obdobie 24.03.2025 - 20.04.2025 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
51,66 € |
02.05.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/25 |
vruty,klince,kliešte,hadicova spona,rezný kotúč,spojka,rýchlospojka,montážna pena |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
63,59 € |
02.05.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/25 |
plyn 01.05.2025 - 31.05.2025 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
239,00 € |
01.05.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/25 |
vypracovanie Odborného posudku po vandalizme formou zaplavenia vodou z hľadiska poškodenia elektrickej inštalácie |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Ing.Ivan Sýkora |
33211400 |
|
430,50 € |
30.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/25 |
prenájom rohoží za obdobie 24.02.2025 - 23.03.2025 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
36,78 € |
29.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/25 |
pokosová píla METABO KGS 254 M,laserová tlačiareň HP LaserJet M140w,klávesnica Logitech MX keys Mini,dátový kábel AlzaPower Link Core |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Alza.sk |
36562939 |
|
655,04 € |
29.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0102/25 |
zemiaky štvrťky pred.,zemiaky kocky pred. |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
317,59 € |
29.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0104/25 |
fliačky,cibuľa,hrach,maslo,múka,olej,petržlen kocky,soľ,daniele stehno bez kostí,strúhanka.... |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
1 087,45 € |
29.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0103/25 |
uhorky,nápojový koncentrát |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
MIKA gastro s.r.o. |
47052988 |
|
310,00 € |
29.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0105/25 |
chlieb,trstínsky bochník |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Pekáreň Školuda s.r.o. |
51890127 |
|
40,74 € |
29.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0099/25 |
|
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ATC-JR s.r.o |
35760532 |
|
563,17 € |
28.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/25 |
toaletný papier,utierka v roli,vrecia |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Silmar-TT, s.r.o. |
36260860 |
|
1 939,02 € |
28.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/25 |
tičko,tepláky,mikina,obuv |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Silmar-TT, s.r.o. |
36260860 |
|
106,94 € |
28.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
