| DFJ0007/25 |
hot punch,ice tea,fruti garden,happy garden |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
571,57 € |
10.01.2025 |
|
|
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/25 |
hranoly kvh smrek |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
REZIVO-OBCHOD TT, s.r.o. |
44012748 |
|
1 306,24 € |
09.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0004/25 |
pomaranče |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
302,08 € |
09.01.2025 |
|
|
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0413/24 |
elektrická energia 01.12.2024 - 31.12.2024 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ORANGE Slovensko a.s. |
35697270 |
|
45,14 € |
08.01.2025 |
|
|
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0012/25 |
paradajky lúpané,šodó,nápojový koncentrát,vanilínový cukor,špagety |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ATC-JR s.r.o |
35760532 |
|
159,01 € |
07.01.2025 |
|
|
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0414/24 |
nájom fľaša oceľová |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Messer Tatragas spol. s r.o. |
00685852 |
|
23,44 € |
07.01.2025 |
|
|
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0013/25 |
maslo,vajcia |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
148,88 € |
02.01.2025 |
|
|
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0001/25 |
výkon zodpovednej osoby za 01/2025 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
55,35 € |
01.01.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0410/24 |
pevná sieť 01.12.2024 - 31.12.2024 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
26,75 € |
01.01.2025 |
|
|
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
