| DFB0041/25 |
výkon zodpovednej osoby za 03/2025 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
55,35 € |
04.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/25 |
náhr.náplň-fix na bielu tab.,toner HP Q2612, toner HP CF279A,drôtenný stojan na perá,lyko,toner HP CB435A/436A |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
LH SYSTEMS s.r.o. |
46467343 |
|
801,18 € |
04.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/25 |
toner HP CE 505A/CF280A,toner HP CB435A,toner CF279A,toner HP W2030 XL,toner HP W2031 XL,toner HP W2032 XL,toner HP W2033 XL, lepidlo |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
LH SYSTEMS s.r.o. |
46467343 |
|
392,70 € |
04.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/25 |
služby v oblasti CO za obdobie 2/2025 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
04.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/25 |
služby pevnej siete 01.02.2025 - 28.02.2025 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
27,76 € |
04.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/25 |
preprava dňa 02.02.2025 na trase TA - Zuberec-HUty a späť |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
HUTÁR, s. r. o. |
55812899 |
|
330,00 € |
04.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/25 |
koliesko pevne,tes.samolep.,skrutka,vložka FAB,vruty,hmoždiny,rezný kotúč |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
76,92 € |
03.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/25 |
plyn 01.03.2025 - 31.03.2025 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
239,00 € |
01.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0047/25 |
červená repa,cestoviny,chren,paradajky drvené,smotana,ryža,mlieko,čaj,lečo.... |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ATC-JR s.r.o |
35760532 |
|
469,18 € |
24.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0051/25 |
br.krkovička b.k.,br.plece b.k.,br.stehno b.k.,domáca brav,klobása,dusená šunka kraj.,br.karé b.k.,spišské párky |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Róbert Gašparík-Mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
1 009,10 € |
24.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0048/25 |
cibuľa,cícer,múka,olej,ryža,cesnak,citrónová šťava,paprika sladká |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
173,84 € |
24.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0049/25 |
chlieb,trstínsky bochník |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Pekáreň Školuda s.r.o. |
51890127 |
|
44,63 € |
24.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0050/25 |
chlieb,trstínsky bochník,sendvič |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Pekáreň Školuda s.r.o. |
51890127 |
|
64,05 € |
24.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/25 |
lyžiarsky pobyt v penzióne Roháčan v termíne 14.02. - 18.02.2025 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Peter Jendraššák - PENZIÓN ROHÁČAN |
46843973 |
|
3 036,00 € |
20.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/25 |
lyžiarsky pobyt v penzióne Roháčan v termíne 02.02. - 6.02.2025 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Peter Jendraššák - PENZIÓN ROHÁČAN |
46843973 |
|
4 884,00 € |
20.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/25 |
lyžiarsky pobyt v penzióne Roháčan v termíne 06.02. - 10.02.2025 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Peter Jendraššák - PENZIÓN ROHÁČAN |
46843973 |
|
5 016,00 € |
20.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/25 |
lyžiarsky pobyt v penzióne Roháčan v termíne 10.02. - 14.02.2025 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Peter Jendraššák - PENZIÓN ROHÁČAN |
46843973 |
|
3 564,00 € |
20.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/25 |
preprava 14 a 18.2. na trase TA-Zuberec-Huty a späť |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
HUTÁR, s. r. o. |
55812899 |
|
1 920,00 € |
20.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/25 |
za poskytnuté služby počítačovej siete SANET za obdobie január - marec 2025 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
149,37 € |
20.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0054/25 |
slivkový lekvár,údený vývar,uhorky,paradajkový pretlak |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ATC-JR s.r.o |
35760532 |
|
255,14 € |
19.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0052/25 |
pomaranče |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
235,91 € |
19.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0053/25 |
bobkový list,hrášok,karfiol,múka,olej,petržlen,ryža,zeler,pór.... |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
208,19 € |
19.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0056/25 |
mušličky,cibuľa,cukor,horčica,hrášok,kaleráb,maslo,mlieko,múka,smotana,soľ,zeler,kakao,detská krupica.... |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
1 079,01 € |
19.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0057/25 |
kapusta hláv.biela,šampiony |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
258,12 € |
19.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0055/25 |
eidam,capri sonne multi |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
MIKA gastro s.r.o. |
47052988 |
|
180,36 € |
19.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0062/25 |
dobropis Fruity garden, Happy Garden |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
-99,07 € |
19.02.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0001/25 |
zabezpečenie inžinierskej siete a vydanie stavebného povolenia na Stavebný objekt SO 02 - Budova-šatne,garáže SPŠT |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
VIS.ARTUM s. r. o. |
52347869 |
|
2 500,00 € |
17.02.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0002/25 |
zabezpečenie aktualizácie stavebného rozpočtu na realizácii stavebného objektu SO 02-budova-šatne,garáže v areáli SPŠT |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
VIS.ARTUM s. r. o. |
52347869 |
|
180,00 € |
17.02.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/25 |
tepelná energia 01.01.2025 - 31.01.2025 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
5 794,55 € |
14.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/25 |
elektrická energia 01.01.2025 - 31.01.2025 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
3 800,72 € |
14.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
