| DFB0258/25 |
služby mobilnej siete 06.08.2025 - 05.09.2025 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ORANGE Slovensko a.s. |
35697270 |
|
45,14 € |
09.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/25 |
vodné, stočné 01.08.2025 - 31.08.2025 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Trnavská vod.spol. a.s. |
36252484 |
|
309,19 € |
09.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0162/25 |
mrkva,zemiaky štvrtky pred.,zemiaky kocky pred. |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
551,81 € |
09.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/25 |
papier toaletný,utierka v roli,vrecia SILPLAST |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Silmar-TT, s.r.o. |
36260860 |
|
1 499,99 € |
09.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0164/25 |
cibuľa,cukor,horčica,kaleráb,kečup,majorán,mlieko,mrkva,múka,olej,ryža,soľ,šošovica,uhorky,kapusta hlávková.... |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
725,62 € |
09.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0163/25 |
slepačí vývar,hovädzí vývar,údený vývar,koreniaca zmes,uhorky kocky,nápojový koncentrát |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
MIKA gastro s.r.o. |
47052988 |
|
374,29 € |
09.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/25 |
biela magnetická tabuľa UNITE 120x150cm |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
LH SYSTEMS s.r.o. |
46467343 |
|
763,00 € |
09.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0259/25 |
elektrická energia 01.08.2025 - 31.08.2025 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 031,16 € |
09.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0297/25 |
SolidCAM školenie |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Schier Technik Slovakia s.r.o. |
36313548 |
|
1 180,80 € |
09.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/25 |
tepelná energia 01.08.2025 - 31.08.2025 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
4 225,12 € |
05.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/25 |
maliarske a natieračské práce |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Ostitý Jozef |
11754788 |
|
2 703,20 € |
05.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0160/25 |
špagety,sójová omáčka,olej,paradajky kocky,paradajky lúpané,puding vanilkový,ťaj,syr,uhorky |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ATC-JR s.r.o |
35760532 |
|
605,34 € |
05.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0161/25 |
maslo,mlieko,worcestrová omáčka |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ATC-JR s.r.o |
35760532 |
|
191,08 € |
05.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0157/25 |
jablká |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
198,73 € |
05.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0158/25 |
cesnak,cibuľa,smotana,múka,hrach,šťava citrónová,vajcia,bobkový list,petržlenová vňať |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
178,34 € |
05.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0159/25 |
|
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
66,47 € |
05.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/25 |
TP-Link TL-SM331T SFP |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Unihouse, s.r.o. |
45851387 |
|
146,00 € |
05.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/25 |
preprava a manipulácia s kontajnerom |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Kamen s.r.o. |
47712848 |
|
492,00 € |
05.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/25 |
štetec plochý,balakryl,stierka superbiela,maxipol |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
JUEL s.r.o. |
36235334 |
|
51,07 € |
04.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/25 |
hliníkové dvere Aluprof MB 70Hi |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Jaroslav Haššo |
40374360 |
|
1 480,97 € |
02.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/25 |
izolačné trojsklo a výmena skla |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Jaroslav Haššo |
40374360 |
|
113,98 € |
02.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/25 |
AL dvere Aluprof MB 70 Hi bezbarierové,madlo obojstranné,elektrovrátnik zabudovaný,samozatvárač,osadenie a materiál |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Jaroslav Haššo |
40374360 |
|
1 482,93 € |
02.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/25 |
Pistol krokova na tmel,náplň PB 190g, prechodka káblová,kalibrátor PEX,ventil gul.rohový,predĺženie ..... |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
125,75 € |
02.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/25 |
odborná kniha - Elektrotechnická spôsobilosť pre elektrikárov |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Agentúra RIA, s.r.o. |
47073497 |
|
2 550,00 € |
02.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/25 |
kladenie dlážkovej krytiny vrátane materiálu |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Alvenia s. r. o. |
55422161 |
|
924,26 € |
02.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/25 |
služby pevnej siete 01.08.2025 - 31.08.2025 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
25,95 € |
02.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0154/25 |
zemiaky štvrťky pred.,zemiaky kocky pred.,citrónová šťava,sirup |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
420,66 € |
02.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0155/25 |
cesnak,cibuľa,horčica,kapusta hlávková,škrob kukuričný,maslo,mlieko,pŕ,soľ,paradajkový pretlak |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
545,78 € |
02.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0156/25 |
cukor,čínska zmes,fazuľa,kuracie prsia,kaleráb,korenie,mrkva,múka.... |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
1 571,76 € |
02.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/25 |
aktualizačné vzdelávanie - Umelá inteligencia vo výučbe:Partner alebo strašiak? |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
INŠPIRÁCIA |
51206633 |
|
780,00 € |
02.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
