| DFJ0148/25 |
chlieb,trstínsky bochník |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Pekáreň Školuda s.r.o. |
51890127 |
|
88,41 € |
23.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/25 |
MFP KyoCera ECOSYS MA4000cix, farebné |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Z+M servis a.s. |
44195591 |
|
881,50 € |
23.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/25 |
maliarske a natieračské práce |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Ostitý Jozef |
11754788 |
|
1 269,00 € |
23.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/25 |
VZV Still R 50-12 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
MIBICON, spol. s r.o. |
36001520 |
|
1 685,00 € |
23.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/25 |
nabíjačka 24V 70A s príslušenstvom |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
MIBICON, spol. s r.o. |
36001520 |
|
1 015,00 € |
23.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/25 |
odborná príprava revízneho technika vyhradených technických zariadení elektrických |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Technická inšpekcia, a.s. |
36653004 |
|
615,00 € |
23.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/25 |
aSc Agenda Komplet 500-599 žiakov SŠ 2026 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ASC Applied Software Cons |
31361161 |
|
738,00 € |
17.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0145/25 |
eidam,zemiaky štvrťky pred.,zemiaky kocky pred.,fliačky,olivy,šafrán,vajcia |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
337,78 € |
16.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0144/25 |
ryža |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
85,68 € |
16.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/25 |
zvoz papiera, zvoz plastu za obdobie 01/25 - 12/25 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
1 387,44 € |
16.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0146/25 |
fazuľa,horčica,hrášok,kaleráb,detská krupica,kuracie prsia,maslo,mlieko,múka,ocot,olej,ryža,smotana.... |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
745,02 € |
16.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0140/25 |
nektarinky |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
231,55 € |
13.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0141/25 |
cibuľa,cukor,maslo,mlieko,múka,paradajkový pretlak,vajcia,pažitka mrazená |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
234,47 € |
13.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0143/25 |
br.plece b.k.,br.stehno b.k.,kur.prsia b.k. a kože MR,br.karé b.k. |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Róbert Gašparík-Mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
860,87 € |
13.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/25 |
muškát previslý,substrát,tagetes 10pack,helichrysum,portulaca,begonia,astericus,hnojivo kvapalné |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Hadzima Plant, s.r.o. |
45858811 |
|
94,38 € |
13.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0142/25 |
chlieb,trstínsky bochník,sendvič |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Pekáreň Školuda s.r.o. |
51890127 |
|
128,47 € |
13.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/25 |
školenie v oblasti účtovníctva a daní - 10.06.2025 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
PragmaSys plus s.r.o. |
47632470 |
|
76,00 € |
13.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/25 |
nakreditovanie karty Edenred - peňaženka Ticket Restaurant, provízia za službu |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
101,94 € |
11.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/25 |
dodanie a montáž AL konštrukcie |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
AL doors spol. s r.o. |
45711194 |
|
1 468,78 € |
11.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/25 |
služby počítačovej siete apríl - jún 2025 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
149,37 € |
11.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/25 |
nakreditovanie karty Edenred - peňaženka Ticket Restaurant, provízia za službu |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ORANGE Slovensko a.s. |
35697270 |
|
45,14 € |
09.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0137/25 |
vlašské orechy,citrónová šťava,sójová omáčka,smotana,nápojový koncentrát |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ATC-JR s.r.o |
35760532 |
|
291,67 € |
09.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/25 |
vodné,stočné 01.05.2025 - 31.05.2025 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Trnavská vod.spol. a.s. |
36252484 |
|
544,62 € |
09.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0139/25 |
tofu biele,cesnak,cuketa,kaleráb,karfiol,mrkva,petržlen,petržlenová vňať,zeler,uhorky sterilizované.... |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
270,25 € |
09.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0138/25 |
cukor,čínska zmes,hrášok,kaleráb,ananás,kukuričný škrob,mlieko,petržlen,ryža,soľ,strúhanka,vajcia.... |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
427,77 € |
09.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/25 |
elektrická energia 01.05.2025 - 31.05.2025 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 964,44 € |
09.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0136/25 |
mrkva,zemiaky štvrťky pred. |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
330,62 € |
06.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0135/25 |
broskyne |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
112,82 € |
06.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/25 |
služby v oblasti CO za obdobie 5/2025 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
05.06.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/25 |
tepelná energia 01.05.2025 - 31.05.2025 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
4 435,47 € |
04.06.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
