| DFB0198/25 |
maliarske a natieračské práce |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Ostitý Jozef |
11754788 |
|
1 080,00 € |
08.07.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/25 |
tepelná energia 01.06.2025 - 30.06.2025 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
4 224,04 € |
04.07.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0194/25 |
betonárske práce pri rekonštrukcii podlahy |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Jaroslav Tyko |
11754346 |
|
2 275,50 € |
04.07.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/25 |
služby v oblasti CO za obdobie 6/2025 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
03.07.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/25 |
nájom fľaša oceľová |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Messer Tatragas spol. s r.o. |
00685852 |
|
23,25 € |
03.07.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/25 |
preprava vozidlom BL516TI na trase SK/BA Rybničná - Trnava |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
HEKTRANS s.r.o. |
36055140 |
|
369,00 € |
02.07.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/25 |
vruty,skrutka konf.,jyzýček okenny,uholník stolársky,sada klúčov,rašpla,rezný kotúč.... |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
141,00 € |
02.07.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/25 |
viazanie - maturitné protokoly 2023-2024 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Ing. Miroslav Binovec - reBIN |
40623491 |
|
17,22 € |
02.07.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/25 |
istič LTN,zvodic prep.,desulfator,držiak na sklo,hasiaca gula,krabica,zasuv.,spinač,cyky.... |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
954,85 € |
02.07.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/25 |
plyn 01.07.2025 - 31.07.2025 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
239,00 € |
02.07.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/25 |
školenie online: Hospodárenie s majetkom štátu,obce a VÚC v roku 2025 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Poradca podnik.spol.s.r.o |
31592503 |
|
86,10 € |
27.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/25 |
prenájom rohoží za obdobie 19.05.2025 - 15.06.2025 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
51,66 € |
27.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0011/25 |
prestavba priestorov internátu Študentská - zateplenie - SPŠ technická Trnava podľa súpisu vykonaných peác |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
GIT, s.r.o. |
44243481 |
|
30 993,87 € |
25.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/25 |
nakreditovanie karty Edenred - peňaženka Ticket -restaurant, provízia za službu |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
822,08 € |
25.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/25 |
nakreditovanie karty Edenred - peňaženka Ticket -restaurant, provízia za službu |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
5 521,28 € |
25.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0151/25 |
milenka mliečna oblátka,tvaroháčik, rauch happy day multivitamín |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ATC-JR s.r.o |
35760532 |
|
236,89 € |
25.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0152/25 |
melóny červené |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
97,54 € |
25.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0150/25 |
br.stehno b.k. |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Róbert Gašparík-Mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
120,35 € |
25.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/25 |
laminovačka Fellowes Jupiter A3,skartovačka AT AT-22C |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Alza.sk |
36562939 |
|
483,36 € |
25.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/25 |
batéria do notebooku |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Alza.sk |
36562939 |
|
47,82 € |
25.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0153/25 |
chlieb,trstínsky bochník,sendvič |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Pekáreň Školuda s.r.o. |
51890127 |
|
69,72 € |
25.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0010/25 |
prestavba priestorov internátu Študentská - zateplenie - SPŠ technická Trnava podľa súpisu vykonaných peác |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
GIT, s.r.o. |
44243481 |
|
36 091,47 € |
25.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/25 |
poplatok za vydanie karty Edenred |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
1,23 € |
24.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0147/25 |
br.karé b.k.,br.stehno b.k.,oravská slanina,br.plece b.k. |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Róbert Gašparík-Mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
664,52 € |
23.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/25 |
formátovacia píla M-KB4 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
BTX STUDIO s. r. o. |
51121484 |
|
1 690,00 € |
23.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/25 |
|
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
BTX STUDIO s. r. o. |
51121484 |
|
1 329,00 € |
23.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/25 |
doplnková výbava |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
BTX STUDIO s. r. o. |
51121484 |
|
1 040,00 € |
23.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0149/25 |
horčica,kukurica,maslo,múka,mlieko,olej,smotana,cesnak,vajcia |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
134,75 € |
23.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/25 |
pranie prádla obrus syntetický,obrus banketový |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
QUICK-WASH Plus s.r.o. |
52073211 |
|
64,60 € |
23.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/25 |
Office 2024, DikOTA Multi one |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Unihouse, s.r.o. |
45851387 |
|
299,00 € |
23.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
