| DFB0053/25 |
odpredaj tlačového zariadenia BROTHER |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Z+M servis a.s. |
44195591 |
|
1,20 € |
17.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0001/25 |
pranie prádla - obrus syntetický 54 ks |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
QUICK-WASH s.r.o. |
50983652 |
|
72,90 € |
17.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0002/25 |
pranie prádla - obrus syntetický 34 ks |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
QUICK-WASH s.r.o. |
50983652 |
|
62,80 € |
17.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0067/25 |
cestoviny,paprika mletá,kečup,paradajková omáčka,kávovinový cereálny nápoj |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ATC-JR s.r.o |
35760532 |
|
290,19 € |
17.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0066/25 |
cibuľa,cukor,kaleráb,múka,petržleňová vňať,vajcia,korenie čierne |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
170,79 € |
17.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0069/25 |
bazalka,brokolica,cibuľa,cukor,horčica,kel mraz.,maslo,mlieko,olej,smotana,eidam,zeler kocky,cesnak,droždie,vajcia... |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
933,18 € |
17.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0068/25 |
čierny čaj,kakao,biela káva s mliekom,nápojový kon. |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
MIKA gastro s.r.o. |
47052988 |
|
314,45 € |
17.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/25 |
nástenný rozvadzač,PVC kábel,USB,gigabit Ethernet... |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Unihouse, s.r.o. |
45851387 |
|
561,00 € |
17.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0065/25 |
chlieb,trstínsky bochník,droždie |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Pekáreň Školuda s.r.o. |
51890127 |
|
57,01 € |
17.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0005/25 |
likvidácia betónov a koreňov - odvoz kontajnerov |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
DOBOŠ služby s. r. o. |
55527680 |
|
1 200,00 € |
13.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0006/25 |
autoplošina |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
DOBOŠ služby s. r. o. |
55527680 |
|
1 800,00 € |
13.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0007/25 |
autoplošina,drvička konárov,preprava plošiny,fréza,odvodz a likvidácia dreviny kmeňov |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
DOBOŠ služby s. r. o. |
55527680 |
|
16 500,00 € |
13.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/25 |
ofukovacia pistole,vzduchová hadica,hadica rovná,univerzální mazivo,rozdelovač,fýchlospojka,vsuvka |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
249,99 € |
12.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0071/25 |
zemiaky štvrťky pred.,zemiaky kocky pred. |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
227,91 € |
11.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0072/25 |
br.stehno b.k.,br.karé b.k. |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Róbert Gašparík-Mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
642,54 € |
11.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0070/25 |
horčica,hrášok,lečo,olej,petržlen kocky,filé porcie,ryža,soľ,strúhanka,eidam,cesnak,cibuľa,droždie,kapusta hlávková.... |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
361,74 € |
11.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/25 |
elektrická energia 01.02.2025 - 28.02.2025 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
3 244,66 € |
10.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/25 |
mobilná sieť 06.02.2025 - 05.03.2025 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ORANGE Slovensko a.s. |
35697270 |
|
45,14 € |
10.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0064/25 |
uhorky,zeleninový vývar,podravka,nápojový koncentrát,sirup,citrónová šťava,kôpor sterilizovaný,ocot |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ATC-JR s.r.o |
35760532 |
|
414,14 € |
10.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0063/25 |
cukor,korenie,múka,šampióny,šošovica,ocot,cesnak,zemiaky štvrte predvarené |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
227,13 € |
10.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/25 |
prenájom rohoží za obdobie 27.01.2025 - 23.02.2025 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
51,66 € |
06.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0004/25 |
|
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
GIT, s.r.o. |
44243481 |
|
58 507,87 € |
06.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0058/25 |
mrkva,zemiaky štvrťky pred., zemiaky kocky pred. |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
577,70 € |
05.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0060/25 |
mandarinky |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
212,47 € |
05.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0059/25 |
fliačky,cukor,hrášok,kaleráb,kukurica,kuracie prsia,maslo,muka,olej,petržlen,eidam,uhorky,zeler,kausta kvasená..... |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
1 228,53 € |
05.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0061/25 |
maslo,mlieko,muka,olej,džem,vajcia |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
356,20 € |
05.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/25 |
Bater GP CR 2032 3V,skrutkovač,vidl,tel,cyky,okuliare RG30.kabel.... |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
478,00 € |
05.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/25 |
tepelná energia 01.02.2025 - 28.02.2025 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
5 515,07 € |
05.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/25 |
nájom fľaša oceľová |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Messer Tatragas spol. s r.o. |
00685852 |
|
21,70 € |
05.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/25 |
nakreditovanie karty Edenred - peňaženka Ticket restaurant, provízia za službu |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
1 181,15 € |
04.03.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
