| DFB0069/25 |
nakreditovanie karty Edenred - peňaženka Ticket Restaurant, provízia za službu |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
1 270,88 € |
01.04.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/25 |
nakreditovanie karty Edenred - peňaženka Ticket Restaurant, provízia za službu |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
713,90 € |
01.04.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/25 |
práce na úseku BOZP za mesiace január - marec 2025 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
doc. Ing. Ivana Tureková PhD |
41153677 |
|
450,00 € |
01.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/25 |
práce na úseku PO za mesiace január - marec 2025 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
doc. Ing. Ivana Tureková PhD |
41153677 |
|
450,00 € |
01.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/25 |
vruty,skrutka,kolík spojovací,petlica,zámok,držiak,skrutkovač,vrták,skoba+hmoždinka,Makita vrtačka,Makita pásová brúska |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
605,36 € |
01.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/25 |
výkon zodpovednej osoby za 04/2025 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
55,35 € |
01.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/25 |
služby v oblasti CO za obdobie 3/2025 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
01.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/25 |
dodávka plynu 01.04.2025 - 30.04.2025 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
239,00 € |
01.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/25 |
odber stravy - raňajky,obed,večera |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Stredná priemyselná škola informačných technológií, Nábrežná 1325, Kysucké Nové Mesto |
51906201 |
|
28,40 € |
01.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0083/25 |
hov.zadné b.k.,br.plece b.k,br.karé b.k. |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Róbert Gašparík-Mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
1 025,51 € |
31.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0084/25 |
cibuľa,hrach,hrozienka,hríby sušené,kukurica,maslo,mlieko,mrkva,olej,ryža... |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
1 562,81 € |
31.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0082/25 |
chlieb,trstínsky bochník,sendvič |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Pekáreň Školuda s.r.o. |
51890127 |
|
68,56 € |
31.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/25 |
Exo Mail Profi k doméne spstt.sk |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. |
36485161 |
|
59,03 € |
28.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/25 |
náplň do lekárničky |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
CIMED s.r.o. |
36821829 |
|
63,40 € |
28.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0079/25 |
starosedlácke špecle,cukor,orechy,maslo |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
582,45 € |
28.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0080/25 |
hrášok.červená paprika,mlieko,mrkva,múka,strúhanka,cesnak,vajcia |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
398,69 € |
28.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/25 |
oprava nerezového zábradlia v celkovej dĺžke 15 m |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Štefan Široký - Kovoinox |
37571451 |
|
6 137,70 € |
27.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0073/25 |
smotana,tarhoňa,pesto eoso,bazalkové pesto,tofu,droždie,oôej,sirup,tea.... |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ATC-JR s.r.o |
35760532 |
|
740,53 € |
26.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0078/25 |
mrkva,zemiaky štvrťky pred. |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
251,24 € |
26.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0076/25 |
br.karé b.k.,br.plece b.k.,br.stehno b.k.,hov.zadné b.k. |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Róbert Gašparík-Mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
1 042,02 € |
26.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/25 |
koly drevené,zavlažovací vak,substrát na výsadbu |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
PLANT SERVICE s.r.o. |
35804521 |
|
390,20 € |
26.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0075/25 |
cibuľa,horčica,karfiol,kečup,maslo,med,mlieko,múka,olej,strúhanka,cesnak,zeler,droždie,chren.... |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
477,01 € |
26.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0077/25 |
kuracie prsia,škorica mletá,alasky |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
464,17 € |
26.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0074/25 |
chlieb,trstínsky bochník.sendvič,strúhanka,trstínsky koláč |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Pekáreň Školuda s.r.o. |
51890127 |
|
205,99 € |
26.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/25 |
benefitná poukážka |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
fpoho, s.r.o. |
56214863 |
|
480,00 € |
21.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/25 |
EduPage eGevernment modul - pre školy nad 300 žiakov |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ASC Applied Software Cons |
31361161 |
|
309,00 € |
21.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/25 |
vodné,stočné 01.02.2025 - 28.02.2025 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Trnavská vod.spol. a.s. |
36252484 |
|
561,62 € |
21.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/25 |
oprava vodovodnej šachty |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Trnavská vod.spol. a.s. |
36252484 |
|
150,90 € |
18.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/25 |
grafické práce a marketingové služby, propagácia nového odboru |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
CUBE production s. r. o. |
55633200 |
|
500,00 € |
17.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/25 |
oprava Kyocera M6035 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
TREND SLOVAKIA, s.r.o. |
35787414 |
|
446,99 € |
17.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
