| DFB0247/25 |
služby pevnej siete 01.08.2025 - 31.08.2025 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
25,95 € |
02.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0154/25 |
zemiaky štvrťky pred.,zemiaky kocky pred.,citrónová šťava,sirup |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
420,66 € |
02.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0155/25 |
cesnak,cibuľa,horčica,kapusta hlávková,škrob kukuričný,maslo,mlieko,pŕ,soľ,paradajkový pretlak |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
545,78 € |
02.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0156/25 |
cukor,čínska zmes,fazuľa,kuracie prsia,kaleráb,korenie,mrkva,múka.... |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
1 571,76 € |
02.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/25 |
aktualizačné vzdelávanie - Umelá inteligencia vo výučbe:Partner alebo strašiak? |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
INŠPIRÁCIA |
51206633 |
|
780,00 € |
02.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/25 |
služby v oblasti CO za obdobie 8/2025 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
02.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0014/25 |
stavebné práce - stavba Debarierizácia budovy/odstránenie architektonických bariér na SPŠT v Trnave. |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Noran s.r.o. |
46826653 |
|
151 685,40 € |
02.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0288/25 |
služby v oblasti CO za školenie CO zamestnancov |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
50,00 € |
02.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/25 |
nakreditovanie karty Edenred - peňaženka Ticket Restaurant, provízia za službu |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
1 660,28 € |
01.09.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/25 |
pristavenie a odvoz kontajnera za obdobie 08/2025 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
1 727,33 € |
01.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/25 |
plyn 01.09.2025 - 30.09.2025 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
239,00 € |
01.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/25 |
bater GP plochá,istič LTN |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
95,78 € |
01.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0015/25 |
za vykonanú inžiniersku činnosť - činnosť stavebného dozora objednávateľa v štádiu realizácie investičnej akcie - Debarierizácia budov/odstránenie architektonických bariér |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
K Consulting, s.r.o. |
36691101 |
|
3 500,00 € |
01.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0298/25 |
výkon zodpovednej osoby - september 2025 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
55,35 € |
01.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/25 |
nájom fľaša oceľová |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Messer Tatragas spol. s r.o. |
00685852 |
|
24,02 € |
26.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/25 |
ceg list pilový,ytong,ts poromalta,rimano... |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
MPL-Techstav s.r.o. |
36231045 |
|
421,18 € |
25.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/25 |
porfix,baumit |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
HAK Trade s.r.o. |
46669531 |
|
45,18 € |
25.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/25 |
oprava havarijného stavu kanalizácie v sociálnych zariadeniach |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Noran s.r.o. |
46826653 |
|
1 623,60 € |
25.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/25 |
oprava vodovodného potrubia v sociálnych zariadeniach |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Noran s.r.o. |
46826653 |
|
1 623,60 € |
25.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/25 |
maliarske a natieračské práce |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Ostitý Jozef |
11754788 |
|
2 721,20 € |
22.08.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0003/25 |
|
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Martina Piatková |
40001636 |
|
1 100,00 € |
20.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/25 |
Pistol ALU 310 ml, silikon |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
MPL-Techstav s.r.o. |
36231045 |
|
63,28 € |
15.08.2025 |
|
|
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/25 |
KORADO 22K600/1600 2-rad.,držiak korad plech-purmo-bocne BR 222/D-111/ |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Ing.Oskár Malatinský - TEMATECH |
37032518 |
|
270,90 € |
15.08.2025 |
|
|
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/25 |
dielenská skriňa |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
1 127,60 € |
15.08.2025 |
|
|
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0013/25 |
umývačka riadu EHT-8/NHT-8 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
GE GASTRO s.r.o. |
53483944 |
|
3 585,45 € |
15.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/25 |
toner HP CF279A,toner HP W2200A,euroobal,poradač A4,fix,rozdružovač,ceruzka,náhr.náplň,liner CENTROPEN,nožnice .... |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
LH SYSTEMS s.r.o. |
46467343 |
|
167,50 € |
13.08.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/25 |
|
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 245,40 € |
11.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/25 |
služby mobilnej siete 06.07.2025 - 05.08.2025 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ORANGE Slovensko a.s. |
35697270 |
|
45,34 € |
11.08.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/25 |
služby pevnej siete 01.07.2025 - 31.07.2025 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
26,42 € |
11.08.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/25 |
servisné a revízne činnosti |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
711,37 € |
11.08.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
