| DFB0017/25 |
OPP - vesta,tepláky,zástera,zástera mliekarenská,tričko,obuv |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Silmar-TT, s.r.o. |
36260860 |
|
132,84 € |
14.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/25 |
papier toaletný,utierka v roli |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Silmar-TT, s.r.o. |
36260860 |
|
1 594,08 € |
14.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/25 |
bagetka šunková,alaska,Capri sun 0,2l |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
TIBEA TRADE s.r.o. |
47791322 |
|
160,00 € |
14.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/25 |
výkon zodpovednej osoby za 02/2025 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
55,35 € |
14.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/25 |
nájom fľaša oceľová |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Messer Tatragas spol. s r.o. |
00685852 |
|
24,02 € |
14.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/25 |
výškové práce pomocou autoplošiny - oprava strešnej krytiny a čistenie |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Michal Doboš |
48194590 |
|
550,00 € |
14.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/25 |
vykonané výškové práce pomocou autoplošiny na fasáde a oknách budovy |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Michal Doboš |
48194590 |
|
400,00 € |
14.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/25 |
ročný členský poplatok na krytie admin.nákladov Združenia SANET |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
33,00 € |
14.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0039/25 |
petržlen,cibuľa,cukor,kaleráb,karfiol,kel,marhule,detská krupica,kuracie prsia,maslo,mlieko,múka,olej.... |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
1 421,16 € |
13.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/25 |
prenájom rohoží za obdobie 30.12.2024 - 26.01.2025 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
51,66 € |
07.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/25 |
služby v oblasti CO za obdobie 1/2025 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
04.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0003/25 |
zateplenie fasády,okná, zateplenie strechy, bleskozvod |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
GIT, s.r.o. |
44243481 |
|
71 798,25 € |
04.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/25 |
plyn 01.02.2025 - 28.02.2025 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
239,00 € |
03.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/25 |
vruty,vrták,nasada lopatová,odhrnač snehu,zámok obyčajný,hmoždinky,uhoľník..... |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
259,22 € |
03.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0043/25 |
kolienka,kaleráb,smotana,zeler,mrkva,petržlen |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
102,70 € |
30.01.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0044/25 |
kiwi voľné |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
271,17 € |
30.01.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0045/25 |
chlieb,trstínsky bochník,sendvič |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Pekáreň Školuda s.r.o. |
51890127 |
|
173,97 € |
30.01.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0046/25 |
br.stehno, b.k.,br,plece b.k.,hov.zadné b.k. |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Róbert Gašparík-Mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
942,45 € |
30.01.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/25 |
nakreditovanie karty Edenred - peňaženka Ticket Restaurant, provízia za službu |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
1 623,48 € |
30.01.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0028/25 |
kuracie stehná,uhorky |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
558,02 € |
28.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0027/25 |
brokolica,rezance,cibuľa,cukor,fazuľa,hrášok,kaleráb,karfiol,mak,mlieko,maslo,mrkva,muka,ocot,olej.... |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
1 335,25 € |
27.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0026/25 |
predvarené zemiaky plátky |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
238,19 € |
24.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0025/25 |
cibuľa,kôpor,kuracie prsia,smotana,uhorky,vajcia,podravka,rasca,cesnak,pór... |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
555,43 € |
24.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/25 |
OSB3 EGGER E1 10x1250x2500 mm, OSB3 SWISS KRONO 25x1250x2500 mm |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
DREVOMA, s.r.o. |
44493827 |
|
1 097,23 € |
23.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0024/25 |
hubový vývar,gulášové korenie,fix na zapekanie,fruichtmix |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
MIKA gastro s.r.o. |
47052988 |
|
329,71 € |
22.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/25 |
nakreditovanie karty Edenred - peňaženka Ticket Restaurant, provízia za službu |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
1 249,68 € |
22.01.2025 |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/25 |
oprava vo vodovodnej šachte |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Trnavská vod.spol. a.s. |
36252484 |
|
42,50 € |
21.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/25 |
pranie prádla - záves,záclona,obrus syntetický |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
QUICK-WASH s.r.o. |
50983652 |
|
236,55 € |
21.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0023/25 |
slepačí vývar,zeleninový vývar,hovädzí vývar,šampiony krájané |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
MIKA gastro s.r.o. |
47052988 |
|
241,05 € |
21.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0021/25 |
br.plece b.k.,br.karé b.k.br.stehno b.k., |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Róbert Gašparík-Mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
751,16 € |
20.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
