| DFB0082/25 |
služby pevnej siete 01.03.2025 - 31.03.2025 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
28,90 € |
06.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/25 |
tepelná energia 01.03.2025 - 31.03.2025 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
5 104,37 € |
04.04.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/25 |
strava účastníkov súťaže Mladý mechtronik |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
32,00 € |
04.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/25 |
oprava čerpadla |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
1 168,50 € |
04.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/25 |
prenájom odvlhčovačov |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
BESTRENT s.r.o. |
46492712 |
|
1 181,10 € |
04.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0008/25 |
zateplenie fasády,okná,zateplenie strechy, bleskozvod |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
GIT, s.r.o. |
44243481 |
|
104 711,59 € |
04.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0085/25 |
jogurt |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
194,40 € |
03.04.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/25 |
oprava a zasklievanie |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Kavex s.r.o. |
44378611 |
|
548,40 € |
03.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/25 |
nájom fľaša oceľová |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Messer Tatragas spol. s r.o. |
00685852 |
|
24,02 € |
03.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0002/25 |
cibuľa,olej,soľ,niťovky,ryža,maslo,kukurica,coca cola,lucka,fanta,mrkva,zeler,petržlen,encián,bravčové karé,zemiaky štvrťky surové |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
325,16 € |
03.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/25 |
ubytovanie v dňoch 18.-20.03.2025 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Stredná priemyselná škola informačných technológií, Nábrežná 1325, Kysucké Nové Mesto |
51906201 |
|
33,00 € |
03.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0081/25 |
jablká |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
126,61 € |
02.04.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/25 |
MON klzáky OGKE 3820 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Daffer spol. s r.o. |
36320439 |
|
250,00 € |
02.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/25 |
izolačné trojsklo, osadenie izolačného trojskla |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Jaroslav Haššo |
40374360 |
|
548,60 € |
02.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/25 |
nakreditovanie karty Edenred - peňaženka Ticket Restaurant, provízia za službu |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
1 270,88 € |
01.04.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/25 |
nakreditovanie karty Edenred - peňaženka Ticket Restaurant, provízia za službu |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
713,90 € |
01.04.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/25 |
práce na úseku BOZP za mesiace január - marec 2025 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
doc. Ing. Ivana Tureková PhD |
41153677 |
|
450,00 € |
01.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/25 |
práce na úseku PO za mesiace január - marec 2025 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
doc. Ing. Ivana Tureková PhD |
41153677 |
|
450,00 € |
01.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/25 |
vruty,skrutka,kolík spojovací,petlica,zámok,držiak,skrutkovač,vrták,skoba+hmoždinka,Makita vrtačka,Makita pásová brúska |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
605,36 € |
01.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/25 |
výkon zodpovednej osoby za 04/2025 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
55,35 € |
01.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/25 |
služby v oblasti CO za obdobie 3/2025 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
01.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/25 |
dodávka plynu 01.04.2025 - 30.04.2025 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
239,00 € |
01.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/25 |
odber stravy - raňajky,obed,večera |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Stredná priemyselná škola informačných technológií, Nábrežná 1325, Kysucké Nové Mesto |
51906201 |
|
28,40 € |
01.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0083/25 |
hov.zadné b.k.,br.plece b.k,br.karé b.k. |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Róbert Gašparík-Mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
1 025,51 € |
31.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0084/25 |
cibuľa,hrach,hrozienka,hríby sušené,kukurica,maslo,mlieko,mrkva,olej,ryža... |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
1 562,81 € |
31.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0082/25 |
chlieb,trstínsky bochník,sendvič |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Pekáreň Školuda s.r.o. |
51890127 |
|
68,56 € |
31.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/25 |
Exo Mail Profi k doméne spstt.sk |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. |
36485161 |
|
59,03 € |
28.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/25 |
náplň do lekárničky |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
CIMED s.r.o. |
36821829 |
|
63,40 € |
28.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0079/25 |
starosedlácke špecle,cukor,orechy,maslo |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
582,45 € |
28.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0080/25 |
hrášok.červená paprika,mlieko,mrkva,múka,strúhanka,cesnak,vajcia |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
398,69 € |
28.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
