| DFJ0187/25 |
mrvenica,podravka,čaj,jogurt |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
328,29 € |
29.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0184/25 |
cesnak,cibuľa,cukor,kapusta hlávková,kečup,škrob kukuričný,maslo,múka,lečo,soľ,šampiňóny,ocot,petržlenová vňať |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
374,49 € |
26.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0279/25 |
prenájom rohoží za obdobie 11.08.2025 - 07.09.2025 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
25,83 € |
26.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0181/25 |
kaleráb,ananás,kuracie prsia,mlieko,karfiol,mrkva,olej,vlašské orechy,petržlen,eidam,zeler,šošovica,vajcia |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
1 125,93 € |
26.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/25 |
TA-7162:Futbal Garlando PRO Champion |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Unihouse, s.r.o. |
45851387 |
|
889,00 € |
25.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/25 |
zásuvka,cyky,izol.páska,vypínač,rozdvojka,wagosvorka.... |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
1 174,35 € |
24.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0180/25 |
zemiaky štvrťky,zemiaky kocky pred., kvasená kapusta,purena konce multivit |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
379,22 € |
24.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0170/25 |
džem,kukurica,uhorky,mlieko,sójová omáčka,paradajky kocky,olej,čaj |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ATC-JR s.r.o |
35760532 |
|
589,38 € |
23.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0175/25 |
obaľ.tresk.brokol+syr,zemiaky kocky pred. |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
660,80 € |
23.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0172/25 |
uhorky,zeler,brokolica,cesnak,cibuľa,cukor,fazuľa,kakaový prášok,džem,maslo,olej |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
378,81 € |
23.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0173/25 |
cibuľa,cukor,paprika,kôpor,mlieko,smotana,soľ,šampióny,múka,zemiaky štvrte surové |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
203,91 € |
23.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0174/25 |
paradajkový pretlak,múka |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
151,70 € |
23.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0176/25 |
múka,olej,ryža,smotana,tavený syr,cesnak,cukor,maslo |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
332,48 € |
23.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0178/25 |
br.plece b.k.,br.stehno b.k.,br.karé b.k |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Róbert Gašparík-Mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
591,98 € |
23.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0171/25 |
citrónová šťava,korenie,kuracie stehná,mrkva,múka,petržlen kocky,ryža,eidam,špenát pretlak,vajcia |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
961,32 € |
23.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0177/25 |
citrónová šťava,hrášok,kaleráb,kel,ocot,olej,paprika,petržlen,mlieko.... |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
627,55 € |
23.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0169/25 |
fruichmix, nápojový kon. |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
MIKA gastro s.r.o. |
47052988 |
|
403,60 € |
23.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0179/25 |
chlieb,trstínsky bochník,droždie |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Pekáreň Školuda s.r.o. |
51890127 |
|
136,91 € |
23.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/25 |
Liverpool/Valdez 120x180 cierna |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. |
36250643 |
|
137,74 € |
23.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0271/25 |
odborné knihy |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Agentúra RIA, s.r.o. |
47073497 |
|
104,50 € |
23.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0272/25 |
MyQ X Education Assurance 1Y |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Z+M servis a.s. |
44195591 |
|
73,80 € |
23.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0274/25 |
hasiace prístroje |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
211,07 € |
23.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0270/25 |
hlavná ročná kontrola bezp. veľkej telocvične |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Kontroly s.r.o. |
53715241 |
|
144,00 € |
23.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0275/25 |
poplatok za vydanie karty Edenred |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
2,46 € |
23.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/25 |
za poskytnuté služby počítačovej siete SANET júl - september 2025 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
149,37 € |
18.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/25 |
učebnice: Strojníctvo pre 1. roč. SPŠ, Strojníctvo pre 2. roč. SPŠ, Life Vision Pre-Intermediate Studenťs Book,Life Vision Intermediate Studenťs Book, Technické kreslenie |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Richard Šrobár - Littera |
33580511 |
|
8 778,00 € |
17.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0167/25 |
kolienka,cícer,maslo,mlieko,múka,olej,smotana,cibuľa,broskyne |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
795,15 € |
12.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0166/25 |
|
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Róbert Gašparík-Mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
1 351,84 € |
12.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0165/25 |
chlieb,trstínsky bochník,sendvič,strúhanka,droždie |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Pekáreň Školuda s.r.o. |
51890127 |
|
202,17 € |
12.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/25 |
čipové prívesky |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ASC Applied Software Cons |
31361161 |
|
43,00 € |
10.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
