| DFJ0081/24 |
špagety,fruty garden s príchuťou,happy day pomaranč,fruty garden |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
541,59 € |
11.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0084/24 |
šampiňóny krájané,petržlenová vňať,mrkva,petržlen,zeler,zemiaky štvrtky pred.,zemiaky kocky predvarené |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
254,94 € |
11.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0079/24 |
kapusta hlávková,citróny,cibuľa,cesnak,pór |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
277,27 € |
10.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/24 |
služby mobilnej siete 06.03.2024 - 05.04.2023 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ORANGE Slovensko a.s. |
35697270 |
|
44,04 € |
08.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0078/24 |
múka,olej,ryža,paradajkový pretlak,kakaový prášok,cestoviny,tvarohový dezert,čínska zmes,údený vývar,smotana,slivkový lekvár,uhorky,perník |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ATC-JR s.r.o |
35760532 |
|
1 248,56 € |
08.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/24 |
handra podlahová,vrecia,zvon,papier toaletný,utierka v roli |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Silmar-TT, s.r.o. |
36260860 |
|
1 579,68 € |
05.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/24 |
tork sprejové mydlo,tork jemné penové mydlo |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Messer Tatragas spol. s r.o. |
00685852 |
|
19,84 € |
04.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/24 |
výkon zodpovednej osoby za 03/2024 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
54,00 € |
01.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/24 |
dodávka zemného plynu 01.03.2024 - 31.03.2024 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
367,00 € |
01.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/24 |
služby pevnej siete |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
29,54 € |
01.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/24 |
tork sprejové mydlo,tork jemné penové mydlo |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ROIN, s.r.o. |
35848901 |
|
310,58 € |
01.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/24 |
tepelná energia 01.02.2024 - 29.02.2024 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
4 952,77 € |
29.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0076/24 |
Dráčik trvanlivé mlieko,smotanový jogurt marhuľa |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Food Factory Slovakia s.r.o. |
36530506 |
|
294,36 € |
29.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/24 |
nakreditovanie karty Edenred - peňaženka Ticket Restaurant, provízia za službu |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
916,19 € |
29.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/24 |
elektrická energia 01.02.2024 - 29.02.2024 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 428,37 € |
29.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/24 |
služby v oblasti CO za obdobie 1/2024 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
29.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/24 |
valec nylon,valček blau,valec rota,držiak valčeka,latex univerzal |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
JUEL s.r.o. |
36235334 |
|
70,51 € |
29.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/24 |
krabica 645-12P SCAME/855 IP67,svorka,NOARK SPUST.MOTORA, stipacie kliešte,skrutka,kufor GETI na náradie,bater VARTA.... |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
1 031,47 € |
29.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/24 |
údržba a servis za mesiac 02/2024 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Qintec a.s. |
36738964 |
|
83,69 € |
29.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/24 |
pristavenie a odvoz kontajnera, zneškodnenie odpadu za obdobie 02/2024 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
381,62 € |
29.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/24 |
skrutky,elekt.SPARK EB121,koleno kanal.,podložka karos 8,náplň PB 190g,štetec plochý,flex.hadica,zvršok,rukoväť... |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
65,98 € |
29.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/24 |
vodné,stočné 01.02.2024 - 29.02.2024 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Trnavská vod.spol. a.s. |
36252484 |
|
603,28 € |
29.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0077/24 |
br.plece b.k.,br.stehno b.k.,hov.zadné b.k.,br.karé b.k.,úd.sedliacka slanina,kur.prsia b.k. a kože MR |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Róbert Gašparík-Mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
1 148,90 € |
28.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/24 |
prenájom rohoží za obdobie 29.01.2024 - 25.02.2024 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
47,21 € |
28.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/24 |
SanDisk Ultra SDXC 128GB, nabíjačka do siete AVACOM Home ORO2, SanDisk Extreme microSDXC 128GB,SanDisk Extreme PLUS microSDXC 256GB,ližiny pro PIC 19"CASE 600mm |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Unihouse, s.r.o. |
45851387 |
|
202,70 € |
28.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0072/24 |
kausta čínska,kapusta kyslá,mandarinky |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
231,36 € |
27.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/24 |
TVA tabuľa 4 x 1250 x 2500 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Metal Klimex, s.r.o. |
47984562 |
|
361,08 € |
27.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0069/24 |
vajcia nebalené |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
41,04 € |
26.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0071/24 |
kaleráb,zel.pod sviečkovú,šampióny krájané,zemiaky štvrťky pred.,zemiaky kocky predvarené |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
202,69 € |
26.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/24 |
filament POLYMAKER |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Idea4U s. r. o. |
53555988 |
|
39,98 € |
26.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
