| DFJ0138/24 |
šampióny krájané,mrkva chladená,zemiaky štvrtky pred.,zemiaky kocky pred. |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
145,68 € |
02.05.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0139/24 |
kečup,kôpor sterilizovaný,happy multi,happy pomaranč,ryža,múka,cukor,mrvenička,cestovina ryža,kolienka |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ATC-JR s.r.o |
35760532 |
|
646,36 € |
02.05.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/24 |
dodávka zemného plynu 01.05.2024 - 31.05.2024 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
367,00 € |
01.05.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/24 |
služby pevnej siete 01.04.2024 - 30.04.2024 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
30,59 € |
01.05.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/24 |
výkon zodpovednej osoby za 05/2024 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
54,00 € |
01.05.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/24 |
|
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
4 402,35 € |
30.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0141/24 |
jablká |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
156,43 € |
30.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0140/24 |
br.stehno b.k.,br,karé b.k.,domáca brav.klobása,úd.stehno b.k.,hov.zadné b.k. |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Róbert Gašparík-Mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
1 311,58 € |
30.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/24 |
pristavenie a odvoz kontajnera za obdobie 04/2024 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
133,80 € |
30.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/24 |
klince,obrazové očko,záves bajonetový,skoba,plavák.ventil,sprcha,zvršok.... |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
86,37 € |
30.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/24 |
elektrická energia 01.04.2024 - 30.04.2024 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 079,91 € |
30.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/24 |
služby v oblasti CO za obdobie 4/2024 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
30.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/24 |
vodné,stočné 01.04.2024 - 30.04.2024 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Trnavská vod.spol. a.s. |
36252484 |
|
495,35 € |
30.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/24 |
nakreditovanie karty Edenred - peňaženka Ticket Restaurant, provízia za službu |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
986,39 € |
29.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0134/24 |
vajcia nebalené |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
30,60 € |
29.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/24 |
elektromateriál |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
1 116,52 € |
29.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0137/24 |
chlieb,strúhanka,droždie |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Pekáreň Školuda s.r.o. |
51890127 |
|
60,13 € |
29.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0135/24 |
múka,ryža,sójová omáčka,paprika sladká,eidam,soľ,olivový olej |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
MIKA gastro s.r.o. |
47052988 |
|
206,76 € |
28.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0130/24 |
dráčik trvanlivé mlieko,maslo,trvanlivé mlieko |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Food Factory Slovakia s.r.o. |
36530506 |
|
301,95 € |
25.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0136/24 |
tvarohový dezert,kinder happy,trvanlivé mlieko,olej,cícer,smotana,ovocný čaj,paradajkový pretlak |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ATC-JR s.r.o |
35760532 |
|
869,30 € |
25.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/24 |
pranie prádla - obrus syntetický 30 ks - návleky na stoličku 80 ks - obrus koktejlový 4 ks |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
QUICK-WASH s.r.o. |
50983652 |
|
150,50 € |
24.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0133/24 |
kapusta hlávková,kapusta kyslá,mandarínky,hrach mrazený |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
220,95 € |
24.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/24 |
prenájom rohoží za obdobie 25.03.2024 - 21.04.2024 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
47,21 € |
24.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0132/24 |
Capri-Sonne pomaranč,tvaroh,vanilínový cukor,uhorky,chren pikant,eidam |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
MIKA gastro s.r.o. |
47052988 |
|
431,26 € |
23.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0127/24 |
chlieb,trstínsky bochník |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Pekáreň Školuda s.r.o. |
51890127 |
|
19,64 € |
22.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0131/24 |
uhorka poľná,suchobríby,zemiaky prané,cibuľa,zemiaky štvrte surové |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
210,51 € |
22.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0128/24 |
faz.struky,kúpeľná zel.zmes,zemiaky štvrťky pred. |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
182,14 € |
22.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/24 |
inzercia |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. |
35790253 |
|
66,00 € |
22.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/24 |
revízie bleskozvodov |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Ing.Ivan Sýkora |
33211400 |
|
810,00 € |
22.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0126/24 |
vajcia nebalené |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
41,04 € |
19.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
