| DFJ0003/24 |
uhorky,paradajkový pretlak,smotana na šľahanie,maslo,mlieko,olej,vanilínový cukor,lečo... |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ATC-JR s.r.o |
35760532 |
|
677,20 € |
05.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0413/23 |
nájom fľaša oceľová |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Messer Tatragas spol. s r.o. |
00685852 |
|
21,20 € |
04.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0421/23 |
|
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
43,75 € |
03.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0002/24 |
výkon zodpovednej osoby za 01/2024 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
54,00 € |
01.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0420/23 |
služby pevnej siete 01.12.2023 - 31.12.2023 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
27,92 € |
01.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
