| DFP0003/24 |
|
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Róbert Gašparík-Mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
81,44 € |
09.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0053/24 |
br.karé b.k.,br.stehno b.k.,kur.prsia b.k. a kože MR,úd.sedliacka slanina |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Róbert Gašparík-Mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
1 021,36 € |
09.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0002/24 |
kuracie prsia chladené,MC 1419 parisien skin on,chladená mrkva čistená |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
345,98 € |
09.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/24 |
služby mobilnej siete |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ORANGE Slovensko a.s. |
35697270 |
|
50,62 € |
08.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0051/24 |
kolienka,ovocné pyré,fruty garden,biogena fruty garden,Agiberia croissant |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
AG Foods SK s.r.o. |
34144579 |
|
768,27 € |
08.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0004/24 |
kapusta kyslá,citróny,cibuľa,suchohríby |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
41,89 € |
08.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0059/24 |
tatar.omáčka,podravka,zeleninový vývar,cesnakový vývar,olej,ryža,krém na dukátové buchtičky,ryža,sójová omáčka.uhorky,eidam.... |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
MIKA gastro s.r.o. |
47052988 |
|
1 200,89 € |
08.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0047/24 |
kel krájaný,kukurica,zemiaky štvrtky predvar.,zemiaky kocky predvarené |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
188,15 € |
07.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/24 |
HP-8E4V2EA:HP AiO 27-cr0003nc,Office 2021,myš Logitech,mouse M171 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Unihouse, s.r.o. |
45851387 |
|
1 440,00 € |
07.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/24 |
soľ tabletová,RM umývací,RM oplachový, umývací prostriedok do konvektomatu,oplachový prostriedok do konvektomatu |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
GE GASTRO s.r.o. |
53483944 |
|
254,88 € |
07.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0052/24 |
mandarinky,cibuľa,cesnak |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
196,86 € |
07.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0050/24 |
dráčik trvanlivé mlieko,maslo,smotanový jogurt |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Food Factory Slovakia s.r.o. |
36530506 |
|
323,51 € |
06.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/24 |
panthenol sprey,ajatin akut.sprey,calcium panteten HB 100ML,digitálny teplomer,tlakomer... |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Alfa omega pharma s.r.o. |
46125710 |
|
72,57 € |
06.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0049/24 |
cestoviny,džem,oblátka kokos a mandle |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ATC-JR s.r.o |
35760532 |
|
342,68 € |
06.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0048/24 |
džem,musli srdiečka čokoládové,musli srdiečka kokosové |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ATC-JR s.r.o |
35760532 |
|
207,72 € |
06.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/24 |
lyžiarsky pobyt štyroch kurzov v penzióne Roháčan v termíne 25.1.- 29.1./29.1.-2.2./2.2.-6.2./6.2.-10.2 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Peter Jendraššák - PENZIÓN ROHÁČAN |
46843973 |
|
19 240,01 € |
06.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0046/24 |
vajcia nebalené |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
41,04 € |
05.02.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/24 |
|
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Messer Tatragas spol. s r.o. |
00685852 |
|
21,20 € |
05.02.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0044/24 |
mrkva,petržlen,zeler,zemiaky štvrťky predvar. |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
244,73 € |
05.02.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0001/24 |
pranie prádla - obrus syntetický 48 ks |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
QUICK-WASH s.r.o. |
50983652 |
|
64,80 € |
05.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0043/24 |
zemiaky kocky predvarené |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
19,44 € |
02.02.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0045/24 |
paprika mletá sladká,olej,lečo,šošovica,cestovinová ryža,paradajkový pretlak,nápojový koncentrát,ovsenné vločky,krúpy |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ATC-JR s.r.o |
35760532 |
|
422,56 € |
02.02.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/24 |
preprava dňa 25. a 29.1.2024 na trase TA-Huty a späť |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
HUTÁR, s. r. o. |
55812899 |
|
1 860,00 € |
02.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/24 |
výkon zodpovednej osoby za 02/2024 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
54,00 € |
01.02.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0042/24 |
chlieb,trstínsky bochník,sendvič,droždie |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ATC-JR s.r.o |
35760532 |
|
335,08 € |
01.02.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/24 |
dodávka zemného plynu 01.02.2024 - 29.02.2024 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
367,00 € |
01.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/24 |
služby pevnej siete 01.01.2024 - 31.01.2024 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
28,51 € |
01.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/24 |
korekč.roller PILOT,náplň do korektora PILOT,plastové hrebene,toner HP CF411X kompakt,toner HP CF279A,toner Kyocera TK-515K, lupa |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
LH SYSTEMS s.r.o. |
46467343 |
|
362,54 € |
01.02.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0017/24 |
ročný členský poplatok na krytie admin.nákladov Združenia SANET - rok 2024 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
33,00 € |
01.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0001/24 |
elektrická energia 01.01.2024 - 31.01.2024 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 819,39 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
