| DFB0259/24 |
nakreditovanie karty Edenred - peňaženka Ticket Restaurant, provízia za službu |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
1 050,23 € |
10.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/24 |
maliarske a natieračské práce, maľba stien a stropu + náter sokla |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Ostitý Jozef |
11754788 |
|
1 183,00 € |
09.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/24 |
maliarske a natieračské práce - náter radiátorov |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Ostitý Jozef |
11754788 |
|
1 882,00 € |
09.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/24 |
maliarske a natieračské práce - maľba kabinetov a sociálneho zariadenia |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Ostitý Jozef |
11754788 |
|
1 191,00 € |
09.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0208/24 |
chlieb,trstínsky bochník,strúhanka,droždie,knedľa |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Pekáreň Školuda s.r.o. |
51890127 |
|
300,13 € |
09.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/24 |
školenie - Základný program funkčného vzdelávania |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
INŠPIRÁCIA |
51206633 |
|
169,00 € |
09.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0207/24 |
hrášok,mrkva,petržlen,zeler,petržlenová vňať |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
142,18 € |
09.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/24 |
služby mobilnej siete |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ORANGE Slovensko a.s. |
35697270 |
|
46,04 € |
08.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0209/24 |
maslo,kakaový prášok,multivitamín,tyčinka arašidy,kôpor steril.,tvarohový dezert,lečo,trvanlivé mlieko |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ATC-JR s.r.o |
35760532 |
|
979,73 € |
06.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0198/24 |
mrkva |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
28,62 € |
04.09.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0199/24 |
zemiaky štvrťky pred.,zemiaky kocky pred.,mlieko neoch. |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
316,57 € |
04.09.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0205/24 |
Maťko,kečup,špagety,eidam,rasca celá,rasca drvená,olej,rezance,mak,slovenská ryža.... |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
MIKA gastro s.r.o. |
47052988 |
|
1 012,03 € |
04.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0206/24 |
jablká červené |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
89,54 € |
04.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/24 |
toner Brother TN423 BK, TN423C,IN423Y, TN423M, Sharp MX-23GT |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
LH SYSTEMS s.r.o. |
46467343 |
|
402,00 € |
03.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0204/24 |
vajcia nebalené |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
41,04 € |
02.09.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0202/24 |
Fruty Garden,Biogena Fruty |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
405,27 € |
02.09.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0201/24 |
ryža,ovsené vločky,cestoviny,detská krupica,smotana,fazuľa,šošovica,hrach,maslo,soľ,ocot,uhorky,podravka.... |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ATC-JR s.r.o |
35760532 |
|
740,65 € |
02.09.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0200/24 |
múka,olej,paradajkový pretlak,cukor,slivkový lekvár,trvanlivé mlieko |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ATC-JR s.r.o |
35760532 |
|
714,84 € |
02.09.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/24 |
CLEAMEN proti silnej mastnote,CLEAMEN leštidlo,CLEAMEN bezoplachová dezinfekcia povrchov,CLEAMEN proti silnej mastnote |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
50,24 € |
02.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/24 |
inzercia |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
RegionPRESS |
36252417 |
|
95,04 € |
02.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0203/24 |
cibuľa,cesnak,uhorka poľná,kapusta hlávková,citróny,mrkva,petržlen,zeler |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
317,31 € |
01.09.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/24 |
dodávka zemného plynu 01.09.2024 - 30.09.2024 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
367,00 € |
01.09.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/24 |
dodávka zemného plynu 01.09.2024 - 30.09.2024 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
367,00 € |
01.09.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/24 |
dodávka zemného plynu 01.09.2024 - 30.09.2024 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
367,00 € |
01.09.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/24 |
dodávka zemného plynu 01.09.2024 - 30.09.2024 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
367,00 € |
01.09.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/24 |
dodávka zemného plynu 01.09.2024 - 30.09.2024 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
367,00 € |
01.09.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/24 |
služby pevnej siete 01.08.2024 - 31.08.2024 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
25,94 € |
01.09.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/24 |
služby pevnej siete 01.08.2024 - 31.08.2024 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
25,94 € |
01.09.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/24 |
služby pevnej siete 01.08.2024 - 31.08.2024 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
25,94 € |
01.09.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/24 |
služby pevnej siete 01.08.2024 - 31.08.2024 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
25,94 € |
01.09.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
