| DFB0206/25 |
Bunda CREATRON,obuv,nohavice,tričko,rukavice,okuliare |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Silmar-TT, s.r.o. |
36260860 |
|
539,39 € |
17.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/25 |
polykarbonát plný opál 3mm |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
LEXAN Zelenský s.r.o. |
51655632 |
|
1 515,00 € |
17.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/25 |
nájom fľaša oceľová nájom do 15.07.2025 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Messer Tatragas spol. s r.o. |
00685852 |
|
11,62 € |
17.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/25 |
základný kurz obsluhy motorových vozíkov |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Terézia Kolenová - IVTEKO |
50953281 |
|
450,00 € |
17.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/25 |
služby mobilnej siete 06.06.2025 - 05.07.2025 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ORANGE Slovensko a.s. |
35697270 |
|
46,62 € |
15.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/25 |
práce na úseku BOZP za mesiace apríl - jún 2025 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
doc. Ing. Ivana Tureková PhD |
41153677 |
|
450,00 € |
14.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/25 |
práce na úseku PO za mesiace apríl - jún 2025 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
doc. Ing. Ivana Tureková PhD |
41153677 |
|
450,00 € |
14.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/25 |
vodné,stočné 01.06.2025 - 30.06.2025, zrážková voda 01.04.2025 - 30.06.2025 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Trnavská vod.spol. a.s. |
36252484 |
|
2 447,74 € |
14.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/25 |
schodíky jednostran.,rebrík kĺbový |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
SOBRAS WELD, s.r.o. |
45888841 |
|
462,57 € |
14.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/25 |
sekáč plochý, Baumit Beton B20 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
MPL-Techstav s.r.o. |
36231045 |
|
70,22 € |
08.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/25 |
stavebné rezivo |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
REZIVO-OBCHOD TT, s.r.o. |
44012748 |
|
43,70 € |
08.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/25 |
výkon zodpovednej osoby - júl 2025 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
55,35 € |
08.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/25 |
služby pevnej siete 01.06.2025 - 30.06.2025 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
26,24 € |
08.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/25 |
elektrická energia 01.06.2025 - 30.06.2025 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 531,68 € |
08.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/25 |
tepelná energia 01.06.2025 - 30.06.2025 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
4 224,04 € |
04.07.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0194/25 |
betonárske práce pri rekonštrukcii podlahy |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Jaroslav Tyko |
11754346 |
|
2 275,50 € |
04.07.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/25 |
služby v oblasti CO za obdobie 6/2025 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
03.07.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/25 |
nájom fľaša oceľová |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Messer Tatragas spol. s r.o. |
00685852 |
|
23,25 € |
03.07.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/25 |
preprava vozidlom BL516TI na trase SK/BA Rybničná - Trnava |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
HEKTRANS s.r.o. |
36055140 |
|
369,00 € |
02.07.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/25 |
vruty,skrutka konf.,jyzýček okenny,uholník stolársky,sada klúčov,rašpla,rezný kotúč.... |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
141,00 € |
02.07.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/25 |
viazanie - maturitné protokoly 2023-2024 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Ing. Miroslav Binovec - reBIN |
40623491 |
|
17,22 € |
02.07.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/25 |
istič LTN,zvodic prep.,desulfator,držiak na sklo,hasiaca gula,krabica,zasuv.,spinač,cyky.... |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
954,85 € |
02.07.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/25 |
plyn 01.07.2025 - 31.07.2025 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
239,00 € |
02.07.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/25 |
školenie online: Hospodárenie s majetkom štátu,obce a VÚC v roku 2025 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Poradca podnik.spol.s.r.o |
31592503 |
|
86,10 € |
27.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/25 |
prenájom rohoží za obdobie 19.05.2025 - 15.06.2025 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
51,66 € |
27.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0011/25 |
prestavba priestorov internátu Študentská - zateplenie - SPŠ technická Trnava podľa súpisu vykonaných peác |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
GIT, s.r.o. |
44243481 |
|
30 993,87 € |
25.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/25 |
nakreditovanie karty Edenred - peňaženka Ticket -restaurant, provízia za službu |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
822,08 € |
25.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/25 |
nakreditovanie karty Edenred - peňaženka Ticket -restaurant, provízia za službu |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
5 521,28 € |
25.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0151/25 |
milenka mliečna oblátka,tvaroháčik, rauch happy day multivitamín |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ATC-JR s.r.o |
35760532 |
|
236,89 € |
25.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0152/25 |
melóny červené |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
97,54 € |
25.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
