| DFB0229/25 |
toner HP CF279A,toner HP W2200A,euroobal,poradač A4,fix,rozdružovač,ceruzka,náhr.náplň,liner CENTROPEN,nožnice .... |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
LH SYSTEMS s.r.o. |
46467343 |
|
167,50 € |
13.08.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/25 |
|
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 245,40 € |
11.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/25 |
služby mobilnej siete 06.07.2025 - 05.08.2025 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ORANGE Slovensko a.s. |
35697270 |
|
45,34 € |
11.08.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/25 |
služby pevnej siete 01.07.2025 - 31.07.2025 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
26,42 € |
11.08.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/25 |
servisné a revízne činnosti |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
711,37 € |
11.08.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/25 |
vodné,stočné 01.07.2025 - 31.07.2025 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Trnavská vod.spol. a.s. |
36252484 |
|
380,09 € |
08.08.2025 |
|
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/25 |
tepelná energia 01.07.2025 - 31.07.2025 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
4 230,36 € |
07.08.2025 |
|
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/25 |
maliarske a natieračské práce |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Jaroslav Tyko |
11754346 |
|
1 952,01 € |
05.08.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/25 |
podložka,hmoždinky,hladítko polyster.,lyžica mur.nerez,koleno,dvojodbočka,rúra.... |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
713,03 € |
04.08.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/25 |
stolárske práce - rezanie vŕtanie,olepovanie ABS,NK záves 20 kusov |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Milan Mesíček - STOLÁRSTVO |
35401451 |
|
122,00 € |
04.08.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/25 |
služby v pblasti CO |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
04.08.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/25 |
nakreditovanie karty Edenred - peňaženka Ticket -restaurant, provízia za službu |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
168,68 € |
01.08.2025 |
|
|
02.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/25 |
nakreditovanie karty Edenred - peňaženka Ticket Restaurant, provízia za službu |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
5 196,40 € |
01.08.2025 |
|
|
02.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/25 |
výkon zodpovednej osoby - august 2025 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
55,35 € |
01.08.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/25 |
jadrové vrtanie |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ABRASIV s.r.o. |
46958592 |
|
280,00 € |
01.08.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0012/25 |
Diagnostické zariadenie s príslušenstvom |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Homola spol. s r.o. |
31325921 |
|
2 500,00 € |
01.08.2025 |
|
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/25 |
jadrová omietka |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
MPL-Techstav s.r.o. |
36231045 |
|
23,06 € |
28.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/25 |
prenájom rohoží za obdobie 16.06.2025 - 13.07.2025 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
20,36 € |
28.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/25 |
revízia zdvíhacieho zariadenia STARLINE GV ZST103 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Ing. Vladimír Huba |
35077042 |
|
86,10 € |
28.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/25 |
absorbent oleja (rohož),čistič,adaptéry,hydraulická hadicoviny,krúžok Usit |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
HANSA - FLEX Hydraulik, s.r.o. |
31642608 |
|
297,39 € |
28.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/25 |
Bunda CREATRON,obuv,nohavice,tričko,rukavice,okuliare |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Silmar-TT, s.r.o. |
36260860 |
|
539,39 € |
17.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/25 |
polykarbonát plný opál 3mm |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
LEXAN Zelenský s.r.o. |
51655632 |
|
1 515,00 € |
17.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/25 |
nájom fľaša oceľová nájom do 15.07.2025 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Messer Tatragas spol. s r.o. |
00685852 |
|
11,62 € |
17.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/25 |
základný kurz obsluhy motorových vozíkov |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Terézia Kolenová - IVTEKO |
50953281 |
|
450,00 € |
17.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/25 |
maliarske a natieračské práce |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Ostitý Jozef |
11754788 |
|
1 497,00 € |
17.07.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/25 |
služby mobilnej siete 06.06.2025 - 05.07.2025 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ORANGE Slovensko a.s. |
35697270 |
|
46,62 € |
15.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/25 |
práce na úseku BOZP za mesiace apríl - jún 2025 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
doc. Ing. Ivana Tureková PhD |
41153677 |
|
450,00 € |
14.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/25 |
práce na úseku PO za mesiace apríl - jún 2025 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
doc. Ing. Ivana Tureková PhD |
41153677 |
|
450,00 € |
14.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/25 |
vodné,stočné 01.06.2025 - 30.06.2025, zrážková voda 01.04.2025 - 30.06.2025 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Trnavská vod.spol. a.s. |
36252484 |
|
2 447,74 € |
14.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/25 |
schodíky jednostran.,rebrík kĺbový |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
SOBRAS WELD, s.r.o. |
45888841 |
|
462,57 € |
14.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
