| DFB0061/25 |
Exo Mail Profi k doméne spstt.sk |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. |
36485161 |
|
59,03 € |
28.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/25 |
oprava nerezového zábradlia v celkovej dĺžke 15 m |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Štefan Široký - Kovoinox |
37571451 |
|
6 137,70 € |
27.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0073/25 |
smotana,tarhoňa,pesto eoso,bazalkové pesto,tofu,droždie,oôej,sirup,tea.... |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ATC-JR s.r.o |
35760532 |
|
740,53 € |
26.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0078/25 |
mrkva,zemiaky štvrťky pred. |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
251,24 € |
26.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0076/25 |
br.karé b.k.,br.plece b.k.,br.stehno b.k.,hov.zadné b.k. |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Róbert Gašparík-Mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
1 042,02 € |
26.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/25 |
koly drevené,zavlažovací vak,substrát na výsadbu |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
PLANT SERVICE s.r.o. |
35804521 |
|
390,20 € |
26.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0075/25 |
cibuľa,horčica,karfiol,kečup,maslo,med,mlieko,múka,olej,strúhanka,cesnak,zeler,droždie,chren.... |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
477,01 € |
26.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0077/25 |
kuracie prsia,škorica mletá,alasky |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
464,17 € |
26.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0074/25 |
chlieb,trstínsky bochník.sendvič,strúhanka,trstínsky koláč |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Pekáreň Školuda s.r.o. |
51890127 |
|
205,99 € |
26.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/25 |
benefitná poukážka |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
fpoho, s.r.o. |
56214863 |
|
480,00 € |
21.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/25 |
EduPage eGevernment modul - pre školy nad 300 žiakov |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ASC Applied Software Cons |
31361161 |
|
309,00 € |
21.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/25 |
vodné,stočné 01.02.2025 - 28.02.2025 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Trnavská vod.spol. a.s. |
36252484 |
|
561,62 € |
21.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/25 |
oprava vodovodnej šachty |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Trnavská vod.spol. a.s. |
36252484 |
|
150,90 € |
18.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/25 |
grafické práce a marketingové služby, propagácia nového odboru |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
CUBE production s. r. o. |
55633200 |
|
500,00 € |
17.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/25 |
oprava Kyocera M6035 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
TREND SLOVAKIA, s.r.o. |
35787414 |
|
446,99 € |
17.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/25 |
odpredaj tlačového zariadenia BROTHER |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Z+M servis a.s. |
44195591 |
|
1,20 € |
17.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0001/25 |
pranie prádla - obrus syntetický 54 ks |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
QUICK-WASH s.r.o. |
50983652 |
|
72,90 € |
17.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0002/25 |
pranie prádla - obrus syntetický 34 ks |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
QUICK-WASH s.r.o. |
50983652 |
|
62,80 € |
17.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0067/25 |
cestoviny,paprika mletá,kečup,paradajková omáčka,kávovinový cereálny nápoj |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ATC-JR s.r.o |
35760532 |
|
290,19 € |
17.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0066/25 |
cibuľa,cukor,kaleráb,múka,petržleňová vňať,vajcia,korenie čierne |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
170,79 € |
17.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0069/25 |
bazalka,brokolica,cibuľa,cukor,horčica,kel mraz.,maslo,mlieko,olej,smotana,eidam,zeler kocky,cesnak,droždie,vajcia... |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
933,18 € |
17.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0068/25 |
čierny čaj,kakao,biela káva s mliekom,nápojový kon. |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
MIKA gastro s.r.o. |
47052988 |
|
314,45 € |
17.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/25 |
nástenný rozvadzač,PVC kábel,USB,gigabit Ethernet... |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Unihouse, s.r.o. |
45851387 |
|
561,00 € |
17.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0065/25 |
chlieb,trstínsky bochník,droždie |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Pekáreň Školuda s.r.o. |
51890127 |
|
57,01 € |
17.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/25 |
ofukovacia pistole,vzduchová hadica,hadica rovná,univerzální mazivo,rozdelovač,fýchlospojka,vsuvka |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
249,99 € |
12.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0071/25 |
zemiaky štvrťky pred.,zemiaky kocky pred. |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
227,91 € |
11.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0072/25 |
br.stehno b.k.,br.karé b.k. |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Róbert Gašparík-Mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
642,54 € |
11.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0070/25 |
horčica,hrášok,lečo,olej,petržlen kocky,filé porcie,ryža,soľ,strúhanka,eidam,cesnak,cibuľa,droždie,kapusta hlávková.... |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
361,74 € |
11.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/25 |
elektrická energia 01.02.2025 - 28.02.2025 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
3 244,66 € |
10.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/25 |
mobilná sieť 06.02.2025 - 05.03.2025 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ORANGE Slovensko a.s. |
35697270 |
|
45,14 € |
10.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
