| DFB0088/25 |
vodné,stočné 01.03.2025 - 31.03.2025, zrážková voda 01.01.2025 - 31.03.2025 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Trnavská vod.spol. a.s. |
36252484 |
|
2 528,94 € |
15.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0095/25 |
zemiaky kocky surové,vajcia |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
299,67 € |
15.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/25 |
tlačiareň HP LaserJet Pro 3002dn |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
INTO Slovakia |
36276316 |
|
164,20 € |
15.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/25 |
oprava pneumatických panelov |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
DS Systems, s.r.o. |
35901772 |
|
6 002,40 € |
15.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/25 |
odsávač pilín CORMAX FM500,balenie platstových vriec pre odsávač FM500,sacia a výtlačná hadica |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
BTX STUDIO s. r. o. |
51121484 |
|
980,31 € |
15.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0093/25 |
špagety,cukor,fazuľa,hrášok,maslo,múka,olej,paradajkový pretlak,ryža,smotana,eidam.... |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
524,63 € |
15.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0094/25 |
chlieb,trstínsky bochník,vianočka |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Pekáreň Školuda s.r.o. |
51890127 |
|
270,74 € |
15.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/25 |
maliarske a natieračské práce |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Ostitý Jozef |
11754788 |
|
889,00 € |
15.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0091/25 |
pomaranče |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
129,51 € |
11.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0092/25 |
br.stehno b.k.,br.karé b.k.,br.plece b.k.,úd.karé b.k. |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Róbert Gašparík-Mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
1 008,24 € |
11.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0090/25 |
cibuľa,korenie,mlieko,múka,olej,soľ,cesnak,kocky pod sviečkovú,kukuričný škrob,strúhanka,vajcia |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
211,30 € |
11.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/25 |
|
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
3,69 € |
09.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/25 |
služby mobilnej siete |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ORANGE Slovensko a.s. |
35697270 |
|
45,14 € |
09.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/25 |
pranie prádla - obrus syntetický |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
QUICK-WASH s.r.o. |
50983652 |
|
44,65 € |
09.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0087/25 |
zemiaky štvrte surové,ryža,cestoviny,cibuľa,cukor,bujón,vegeta,smotana,zmes lesných húb,petržlen |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
1 010,31 € |
08.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0086/25 |
ajvar,horčica,citrónová šťava,kaleráb,karfiol,kukurica,kuracie stehná,maslo,mlieko,múka,smotana.... |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
1 268,61 € |
08.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0089/25 |
fruichtmix,nápojový koncentrát,kinder Surpr. |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
MIKA gastro s.r.o. |
47052988 |
|
694,52 € |
08.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/25 |
Vyučtovanie za tepelnú energiu rok 2024 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
18 341,74 € |
08.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/25 |
elektrická energia 01.03.2025 - 31.03.2025 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 810,35 € |
08.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/25 |
|
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
-31,15 € |
08.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0001/25 |
punčový rez |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Viera Haladová-Balkánska zmrzlina |
33554986 |
|
123,20 € |
06.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0088/25 |
cestoviny,maslo,paradajkový pretlak,soľ,šošovica,vajcia,zeleninový vývar,slepačí vývar,sójová omáčka |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ATC-JR s.r.o |
35760532 |
|
494,95 € |
06.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/25 |
inteligentná myš s umelou inteligenciou |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Avalon IT s.r.o. |
31677711 |
|
179,00 € |
06.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/25 |
služby pevnej siete 01.03.2025 - 31.03.2025 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
28,90 € |
06.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/25 |
tepelná energia 01.03.2025 - 31.03.2025 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
5 104,37 € |
04.04.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/25 |
strava účastníkov súťaže Mladý mechtronik |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
32,00 € |
04.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/25 |
oprava čerpadla |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
1 168,50 € |
04.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/25 |
prenájom odvlhčovačov |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
BESTRENT s.r.o. |
46492712 |
|
1 181,10 € |
04.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0008/25 |
zateplenie fasády,okná,zateplenie strechy, bleskozvod |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
GIT, s.r.o. |
44243481 |
|
104 711,59 € |
04.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0085/25 |
jogurt |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
194,40 € |
03.04.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
