| DFJ0044/26 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Milan Križák MaM PETRA |
17564689 |
|
829,64 € |
16.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0045/26 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Milan Križák MaM PETRA |
17564689 |
|
339,76 € |
16.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/26 |
tech. podpora ofice 365 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
SANDING spol. s r.o. |
35777061 |
|
79,95 € |
11.03.2026 |
|
|
11.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/26 |
čist. prostriedky šj |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Eko spotreba s.r.o. |
51170451 |
|
171,07 € |
10.03.2026 |
|
|
11.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/26 |
tel. hovory 2/2026 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
187,54 € |
10.03.2026 |
|
|
11.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/26 |
služby siete SANET |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
SANET- združenie používateľov dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
10.03.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0037/26 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
HYZA a.s. |
31562540 |
|
220,24 € |
09.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0038/26 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
687,37 € |
09.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0036/26 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
|
89,25 € |
09.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0040/26 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 989,89 € |
09.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0041/26 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
GEVIS s.r.o. |
36328120 |
|
270,53 € |
09.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0039/26 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Milan Križák MaM PETRA |
17564689 |
|
374,55 € |
09.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/26 |
ochrana objektov |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Krajské riaditeľstvo PZ v Trnave |
00735825 |
|
36,72 € |
09.03.2026 |
|
|
11.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/26 |
voda 3/2026 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
TRNAVSKA VODARENSKA SPOL. |
36252484 |
|
1 216,00 € |
09.03.2026 |
|
|
11.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/26 |
teplo a ohrev vody 3/2026 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
8 956,55 € |
09.03.2026 |
|
|
11.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/26 |
plyn 3/2026 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 066,07 € |
09.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/26 |
elektrina vyučtovanie 2/2026 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
371,01 € |
09.03.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/26 |
lyziarsky kurz 2026 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
BP FUN, s. r. o. |
57115800 |
|
13 350,00 € |
09.03.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/26 |
preplatok teplo 2/2026 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
185,37 € |
05.03.2026 |
|
|
11.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/26 |
tel. hovory 2/2026 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
SLOVAK TELECOM,a.s. |
35763469 |
|
9,23 € |
05.03.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/26 |
kanc. material |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
GRAND ROYAL s.r.o. |
31414150 |
|
68,88 € |
05.03.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/26 |
clensky poplatok 2026 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
SANET- združenie používateľov dátovej siete |
17055270 |
|
33,00 € |
04.03.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/26 |
smernica registratura vypracovanie |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
Mgr. Adrián Lančarič, PhD. - SPRÁVA REGISTRATÚRY |
55789862 |
|
350,00 € |
04.03.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/26 |
služby CO 2/26 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
20,00 € |
03.03.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/26 |
voda v bareloch 1-3/2026 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
Róbert Horváth |
14067846 |
|
144,00 € |
03.03.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0034/26 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
69,56 € |
02.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0033/26 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
VVM Obchodná s.r.o. |
47717696 |
|
2 480,09 € |
02.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0035/26 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Milan Križák MaM PETRA |
17564689 |
|
776,71 € |
02.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/26 |
vykon zodp. osoby 3/2026 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
73,80 € |
02.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/26 |
elektrina zaloha 3/2026 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 497,92 € |
02.03.2026 |
|
|
11.04.2026 |
|
|
Faktúra |
