| DFK0005/26 |
rekonštrukcia elektroinštalácie internátu 1. a 2. poschodie |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2, Piešťany |
00161454 |
NDX, s.r.o. |
36362387 |
|
41 551,52 € |
27.10.2026 |
|
|
06.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP0022/26 |
Dezinsekcia izieb. |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2, Piešťany |
00161454 |
Motýľ s. r. o. |
54176051 |
|
147,60 € |
23.10.2026 |
|
|
03.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0265/26 |
prenajom zariadenia Minolta 08-10/2026 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2, Piešťany |
00161454 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. |
31338551 |
|
7,38 € |
22.10.2026 |
|
|
03.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0146/26 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2, Piešťany |
00161454 |
GEVIS s.r.o. |
36328120 |
|
227,00 € |
22.10.2026 |
|
|
13.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0150/26 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2, Piešťany |
00161454 |
GEVIS s.r.o. |
36328120 |
|
481,67 € |
22.10.2026 |
|
|
13.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0149/26 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2, Piešťany |
00161454 |
UNIQUE SR s.r.o. |
35928182 |
|
1 034,10 € |
22.10.2026 |
|
|
13.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/26 |
tlač |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2, Piešťany |
00161454 |
ELSEMP spol. s r.o. |
30840392 |
|
181,17 € |
21.10.2026 |
|
|
29.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP0023/26 |
Vankúše - internát. |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2, Piešťany |
00161454 |
BOHOVICOVA ADELA BYT.METR |
17613809 |
|
1 320,00 € |
21.10.2026 |
|
|
03.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/26 |
Umývacie prostriedky pre ŠJ. |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2, Piešťany |
00161454 |
Eko spotreba s.r.o. |
51170451 |
|
199,11 € |
21.10.2026 |
|
|
03.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0145/26 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2, Piešťany |
00161454 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
4 578,56 € |
21.10.2026 |
|
|
13.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0147/26 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2, Piešťany |
00161454 |
Milan Križák MaM PETRA |
17564689 |
|
288,95 € |
21.10.2026 |
|
|
13.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0148/26 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2, Piešťany |
00161454 |
Milan Križák MaM PETRA |
17564689 |
|
723,84 € |
21.10.2026 |
|
|
13.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/26 |
vodné a stočné vyúčtovanie 1-9/2026 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2, Piešťany |
00161454 |
TRNAVSKA VODARENSKA SPOL. |
36252484 |
|
1 340,49 € |
20.10.2026 |
|
|
03.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/26 |
predplatné Právny kuriér pre školy |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2, Piešťany |
00161454 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
164,00 € |
19.10.2026 |
|
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/26 |
mesacny poplatok za 9-10/2026 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2, Piešťany |
00161454 |
ORANGE SLOVENSKO |
35697270 |
|
8,00 € |
19.10.2026 |
|
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP0021/26 |
kancelársky nábytok |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2, Piešťany |
00161454 |
B2B Partner s.r.o. |
444413467 |
|
391,14 € |
16.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFK0004/26 |
rekonštrukcia elektroinštalácie internátu 1. a 2. poschodie |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2, Piešťany |
00161454 |
NDX, s.r.o. |
36362387 |
|
9 114,93 € |
16.10.2026 |
|
|
03.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/26 |
elektrina vyúčtovanie |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2, Piešťany |
00161454 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
881,67 € |
16.10.2026 |
|
|
03.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP0020/26 |
počítače |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2, Piešťany |
00161454 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. |
31338551 |
|
2 146,89 € |
15.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/26 |
baterky a napájač |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2, Piešťany |
00161454 |
AmicusSK, s.r.o. |
36235466 |
|
582,41 € |
15.10.2026 |
|
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/26 |
edukačné publikácie |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2, Piešťany |
00161454 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
45258767 |
|
4 294,00 € |
15.10.2026 |
|
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/26 |
edukačné publikácie |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2, Piešťany |
00161454 |
MEGABOOKS SK, spol. s r.o. |
36699594 |
|
693,50 € |
15.10.2026 |
|
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/26 |
voda 10/2026 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2, Piešťany |
00161454 |
TRNAVSKA VODARENSKA SPOL. |
36252484 |
|
1 216,00 € |
15.10.2026 |
|
|
29.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/26 |
ochrana objektov |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2, Piešťany |
00161454 |
Krajské riaditeľstvo PZ v Trnave |
00735825 |
|
36,72 € |
15.10.2026 |
|
|
29.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/26 |
teplo a ohrev vody 10/2026 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2, Piešťany |
00161454 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
6 783,48 € |
15.10.2026 |
|
|
29.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/26 |
plyn 10/2026 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2, Piešťany |
00161454 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 066,07 € |
15.10.2026 |
|
|
29.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/26 |
tech. podpora ofice 365 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2, Piešťany |
00161454 |
SANDING spol. s r.o. |
35777061 |
|
79,95 € |
15.10.2026 |
|
|
03.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP0019/26 |
lamino dosky za postele |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2, Piešťany |
00161454 |
JAF HOLZ Slovakia, s.r.o. |
35718986 |
|
769,89 € |
14.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/26 |
segregácia - ročný poplatok |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2, Piešťany |
00161454 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
232,47 € |
14.10.2026 |
|
|
29.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/26 |
kanc. material |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2, Piešťany |
00161454 |
National Pen |
474116 |
|
118,68 € |
13.10.2026 |
|
|
29.10.2026 |
|
|
Faktúra |
