| DFB0159/26 |
tech. zabezpečenie 6/2026 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
NDX, s.r.o. |
36362387 |
|
836,40 € |
25.06.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0103/26 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
196,72 € |
24.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0104/26 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
2 468,62 € |
24.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0102/26 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
GEVIS s.r.o. |
36328120 |
|
301,51 € |
24.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0106/26 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
UNIQUE SR s.r.o. |
35928182 |
|
316,71 € |
24.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0107/26 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
Milan Križák MaM PETRA |
17564689 |
|
412,03 € |
24.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0108/26 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
Milan Križák MaM PETRA |
17564689 |
|
566,34 € |
24.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0109/26 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
Milan Križák MaM PETRA |
17564689 |
|
435,18 € |
24.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0110/26 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
Milan Križák MaM PETRA |
17564689 |
|
570,44 € |
24.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/26 |
mesačný poplatok 6/2026 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
ORANGE SLOVENSKO |
35697270 |
|
4,00 € |
24.06.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/26 |
aSc Agenda 2027 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
ASC Applied Software Cons |
31361161 |
|
782,00 € |
24.06.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/26 |
vývoz bio odpadu |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
BP AGRO - CENTRUM, spol. s r.o. |
34096698 |
|
30,75 € |
24.06.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/26 |
služby požiarny technik 2.Q 2026 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
PAVOL UVACEK |
40198308 |
|
140,00 € |
24.06.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/26 |
inzercia |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
A.B.PIESTANY,s.r.o. |
34139877 |
|
48,22 € |
24.06.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/26 |
vypožička služobného vozidla |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
Stredná odborná škola OaS ZSŠOaS |
00654302 |
|
25,96 € |
24.06.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/26 |
vypožička služobného vozidla |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
Stredná odborná škola OaS ZSŠOaS |
00654302 |
|
37,64 € |
24.06.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/26 |
cist. prostr. |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
Eko spotreba s.r.o. |
51170451 |
|
408,54 € |
24.06.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/26 |
teplo a ohrev vody 5/2026 vyučtovanie |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
161,90 € |
24.06.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0100/26 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
432,90 € |
11.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0101/26 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
GEVIS s.r.o. |
36328120 |
|
308,11 € |
11.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/26 |
cist. prostr. |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
426,98 € |
11.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/26 |
zhotovenie kopii |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
31331785 |
|
22,42 € |
11.06.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/26 |
elektrina zaloha 6/2026 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 497,92 € |
10.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/26 |
tel. hovory 5/2026 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
208,31 € |
10.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/26 |
tech. podpora ofice 365 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
SANDING spol. s r.o. |
35777061 |
|
79,95 € |
09.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/26 |
tel. hovory 5/2026 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
SLOVAK TELECOM,a.s. |
35763469 |
|
9,23 € |
09.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/26 |
kľúčová služba |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
Sĺňava Piešťany, s.r.o. |
54164737 |
|
134,70 € |
09.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0097/26 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
HYZA a.s. |
31562540 |
|
187,41 € |
08.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0095/26 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
|
95,20 € |
08.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0099/26 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
GurmEko s.r.o. organizačná zložka |
44342705 |
|
172,93 € |
08.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
