| DFP0021/26 |
kancelársky nábytok |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2, Piešťany |
00161454 |
B2B Partner s.r.o. |
444413467 |
|
391,14 € |
16.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP0020/26 |
počítače |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2, Piešťany |
00161454 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. |
31338551 |
|
2 146,89 € |
15.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP0019/26 |
lamino dosky za postele |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2, Piešťany |
00161454 |
JAF HOLZ Slovakia, s.r.o. |
35718986 |
|
769,89 € |
14.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP0018/26 |
práčka internát |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2, Piešťany |
00161454 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
310,31 € |
12.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP0016/26 |
pranie VHC |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2, Piešťany |
00161454 |
PRAMA CLEAN s.r.o. |
44027630 |
|
315,50 € |
30.09.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP0017/26 |
Zhotovenie kľúčov. |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2, Piešťany |
00161454 |
Sĺňava Piešťany, s.r.o. |
54164737 |
|
100,00 € |
30.09.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/26 |
tech. podpora ofice 365 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
SANDING spol. s r.o. |
35777061 |
|
79,95 € |
14.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/26 |
preplatok teplo 8/2026 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
75,34 € |
11.09.2026 |
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP0015/26 |
obrusy PVC internat VS |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
VVM Obchodná s.r.o. |
47717696 |
|
201,45 € |
11.09.2026 |
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0124/26 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
GEVIS s.r.o. |
36328120 |
|
299,11 € |
11.09.2026 |
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP0013/26 |
vypočtová technika-učebne prenajom |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. |
31338551 |
|
2 146,89 € |
11.09.2026 |
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/26 |
preplatok elektrina 8/2026 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
109,04 € |
10.09.2026 |
|
|
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/26 |
tel. hovory 8/2026 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
201,85 € |
10.09.2026 |
|
|
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/26 |
edukačné publikácie |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
MEGABOOKS SK, spol. s r.o. |
36699594 |
|
3 568,64 € |
09.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0122/26 |
nakup potravin |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
HYZA a.s. |
31562540 |
|
383,59 € |
09.09.2026 |
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0123/26 |
nakup potravin |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
VVM Obchodná s.r.o. |
47717696 |
|
381,33 € |
09.09.2026 |
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP0014/26 |
cist. a pracovne prostr. |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
Eko spotreba s.r.o. |
51170451 |
|
109,75 € |
09.09.2026 |
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0121/26 |
nakup potravin |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
Milan Križák MaM PETRA |
17564689 |
|
729,23 € |
09.09.2026 |
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/26 |
tel. hovory 8/2026 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
SLOVAK TELECOM,a.s. |
35763469 |
|
9,23 € |
08.09.2026 |
|
|
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/26 |
voda 9/2026 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
TRNAVSKA VODARENSKA SPOL. |
36252484 |
|
1 216,00 € |
08.09.2026 |
|
|
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/26 |
ochrana objektov |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
Krajské riaditeľstvo PZ v Trnave |
00735825 |
|
36,72 € |
08.09.2026 |
|
|
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/26 |
teplo a ohrev vody 9/2026 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 720,15 € |
08.09.2026 |
|
|
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/26 |
plyn 9/2026 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 066,07 € |
08.09.2026 |
|
|
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/26 |
elektrina zaloha 9/2026 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 497,92 € |
03.09.2026 |
|
|
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/26 |
material na vyučbu VZP 2026 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
NDX, s.r.o. |
36362387 |
|
207,85 € |
02.09.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/26 |
služby CO 8/26 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
20,00 € |
02.09.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/26 |
renovacia tonerov |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
MIP TN s.r.o. |
36335070 |
|
248,93 € |
01.09.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/26 |
vykon zodp. osoby 9/2026 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
73,80 € |
01.09.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/26 |
čistiace a dezinfekčné prostriedky |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
Eko spotreba s.r.o. |
51170451 |
|
1 076,99 € |
31.08.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/26 |
čistiace a dezinfekčné prostriedky |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
1 019,33 € |
31.08.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
