| DFB0130/26 |
tech. zabezpečenie 5/2026 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
NDX, s.r.o. |
36362387 |
|
836,40 € |
25.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0088/26 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
|
104,72 € |
22.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0087/26 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
3 440,74 € |
22.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP0006/26 |
pranie VHC |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
PRAMA CLEAN s.r.o. |
44027630 |
|
454,61 € |
22.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0090/26 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
GEVIS s.r.o. |
36328120 |
|
362,00 € |
22.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0089/26 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
Milan Križák MaM PETRA |
17564689 |
|
206,81 € |
22.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/26 |
výkon činnosti poradenského konzultanta |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
Legislatívny Garant s. r. o. |
57569274 |
|
184,50 € |
20.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP0005/26 |
prenájom výpočtovej techniky |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. |
31338551 |
|
2 146,89 € |
18.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/26 |
mesačný poplatok 5/2026 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
ORANGE SLOVENSKO |
35697270 |
|
4,00 € |
18.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0082/26 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
31563490 |
|
75,34 € |
15.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0084/26 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
HYZA a.s. |
31562540 |
|
184,88 € |
15.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0081/26 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
282,13 € |
15.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0079/26 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
GEVIS s.r.o. |
36328120 |
|
290,71 € |
15.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0086/26 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
UNIQUE SR s.r.o. |
35928182 |
|
684,07 € |
15.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0080/26 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Milan Križák MaM PETRA |
17564689 |
|
211,34 € |
15.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0083/26 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Milan Križák MaM PETRA |
17564689 |
|
742,82 € |
15.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0085/26 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Milan Križák MaM PETRA |
17564689 |
|
700,84 € |
15.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/26 |
služby siete SANET |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
SANET- združenie používateľov dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
15.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/26 |
voda 5/2026 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
TRNAVSKA VODARENSKA SPOL. |
36252484 |
|
1 216,00 € |
15.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/26 |
vymena isticov-skola |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
NDX, s.r.o. |
36362387 |
|
239,85 € |
15.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/26 |
oparava routra-skola |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
NDX, s.r.o. |
36362387 |
|
223,86 € |
15.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/26 |
oprava plyn.varneho kotla -kuchyna |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Miroslav Prvý - RSP |
40197131 |
|
254,49 € |
15.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/26 |
ochrana objektov |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Krajské riaditeľstvo PZ v Trnave |
00735825 |
|
36,72 € |
15.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/26 |
plyn 5/2026 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 066,07 € |
15.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/26 |
teplo a ohrev vody 5/2026 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 648,71 € |
15.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/26 |
elektrina vyučtovanie 4/2026 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
42,21 € |
13.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/26 |
prenajom plošiny-orez stromov |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
SLUŽBY MESTA PIEŠŤANY |
37834240 |
|
54,21 € |
13.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/26 |
elektrina zaloha 5/2026 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 497,92 € |
13.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP0004/26 |
vysavac VHC |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
118,03 € |
12.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/26 |
zhotovenie kopii |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. |
31338551 |
|
363,80 € |
12.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
