| DFJ0064/26 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Milan Križák MaM PETRA |
17564689 |
|
885,20 € |
17.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0065/26 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Milan Križák MaM PETRA |
17564689 |
|
150,11 € |
17.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/26 |
voda 4/2026 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
TRNAVSKA VODARENSKA SPOL. |
36252484 |
|
1 216,00 € |
17.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/26 |
ochrana objektov |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Krajské riaditeľstvo PZ v Trnave |
00735825 |
|
36,72 € |
17.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/26 |
teplo a ohrev vody 4/2026 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
5 874,01 € |
17.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/26 |
elektrina vyučtovanie 3/2026 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
755,74 € |
17.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP0002/26 |
prenájom výpočtovej techniky |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. |
31338551 |
|
2 146,89 € |
15.04.2026 |
|
|
25.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP0003/26 |
material VHC - utierky,uteraky |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
BOHOVICOVA ADELA BYT.METR |
17613809 |
|
470,00 € |
15.04.2026 |
|
|
25.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/26 |
tel. hovory 3/2026 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
SLOVAK TELECOM,a.s. |
35763469 |
|
9,23 € |
14.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0061/26 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
|
114,24 € |
13.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0060/26 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
GEVIS s.r.o. |
36328120 |
|
172,85 € |
13.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0062/26 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Milan Križák MaM PETRA |
17564689 |
|
167,35 € |
13.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/26 |
tech. podpora ofice 365 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
SANDING spol. s r.o. |
35777061 |
|
79,95 € |
10.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/26 |
teplo a ohrev vody 3/2026 vyučtovanie |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
560,02 € |
10.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/26 |
tel. hovory 3/2026 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
206,33 € |
10.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/26 |
vema VL 1.Q 2026 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
30,17 € |
09.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/26 |
ochrane prac. prostriedky skola |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
23,12 € |
08.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/26 |
zhotovenie kopii |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
31331785 |
|
0,81 € |
08.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/26 |
elektrina zaloha 4/2026 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 497,92 € |
08.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/26 |
služby CO 3/26 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
20,00 € |
08.04.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0058/26 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
GEVIS s.r.o. |
36328120 |
|
338,95 € |
01.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/26 |
prenajom zariadenia 1.Q 2026 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
ELSEMP spol. s r.o. |
30840392 |
|
116,85 € |
01.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/26 |
vykon zodp. osoby 4/2026 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
73,80 € |
01.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/26 |
pravidelny servis vozidla PN288 BB EK,STK |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Milan BODO Autoopravovna |
01501234 |
|
286,21 € |
01.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0046/26 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
3 469,91 € |
31.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0056/26 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
797,79 € |
31.03.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0057/26 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
VVM Obchodná s.r.o. |
47717696 |
|
3 717,24 € |
31.03.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0059/26 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Milan Križák MaM PETRA |
17564689 |
|
405,34 € |
31.03.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0055/26 |
nakup potravin |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
4 295,69 € |
31.03.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/26 |
BOZP 1.Q 2026 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Mgr. Bibiána Uhrinová |
56592647 |
|
100,00 € |
31.03.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
