| DFB0138/26 |
tel. hovory 5/2026 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
SLOVAK TELECOM,a.s. |
35763469 |
|
9,23 € |
09.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/26 |
kľúčová služba |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
Sĺňava Piešťany, s.r.o. |
54164737 |
|
134,70 € |
09.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0097/26 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
HYZA a.s. |
31562540 |
|
187,41 € |
08.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0095/26 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
|
95,20 € |
08.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0099/26 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
GurmEko s.r.o. organizačná zložka |
44342705 |
|
172,93 € |
08.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0098/26 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
UNIQUE SR s.r.o. |
35928182 |
|
394,43 € |
08.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0096/26 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
Milan Križák MaM PETRA |
17564689 |
|
239,83 € |
08.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/26 |
materiál na údržbu záhradnej techniky |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
ŠUPA technika - Marián Šupa |
11906022 |
|
66,42 € |
08.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/26 |
preplatok elektrina 5/2026 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
66,08 € |
08.06.2026 |
|
|
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP0008/26 |
prenájom výpočtovej techniky |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. |
31338551 |
|
2 146,89 € |
04.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP0007/26 |
kanc.material, čist. prostriedky VHC |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
GRAND ROYAL s.r.o. |
31414150 |
|
169,35 € |
04.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/26 |
služby CO 5/26 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
20,00 € |
04.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/26 |
teplo a ohrev vody 6/2026 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 523,45 € |
03.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/26 |
plyn 6/2026 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 066,07 € |
03.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0094/26 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
VVM Obchodná s.r.o. |
47717696 |
|
2 320,62 € |
02.06.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0093/26 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
GEVIS s.r.o. |
36328120 |
|
162,00 € |
02.06.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/26 |
material šj vybavenie kuchyne,škola upratovanie |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
BARTOVIC PETER OBCHOD S |
11907801 |
|
142,52 € |
02.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/26 |
ochrana objektov |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
Krajské riaditeľstvo PZ v Trnave |
00735825 |
|
36,72 € |
02.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/26 |
voda 6/2026 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
TRNAVSKA VODARENSKA SPOL. |
36252484 |
|
1 216,00 € |
01.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/26 |
vykon zodp. osoby 6/2026 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
73,80 € |
01.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0092/26 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
2 026,33 € |
29.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0091/26 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
Milan Križák MaM PETRA |
17564689 |
|
368,88 € |
29.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/26 |
servis záhradnej techniky |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
ŠUPA technika - Marián Šupa |
11906022 |
|
93,63 € |
27.05.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/26 |
vymena kanaliz. potrubia po havarii 1. posch. |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
MaPeX Belica, s. r. o. |
44424990 |
|
1 341,49 € |
27.05.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/26 |
tech. zabezpečenie 5/2026 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
NDX, s.r.o. |
36362387 |
|
836,40 € |
25.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0088/26 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
|
104,72 € |
22.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0087/26 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
3 440,74 € |
22.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP0006/26 |
pranie VHC |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
PRAMA CLEAN s.r.o. |
44027630 |
|
454,61 € |
22.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0090/26 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
GEVIS s.r.o. |
36328120 |
|
362,00 € |
22.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0089/26 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
Milan Križák MaM PETRA |
17564689 |
|
206,81 € |
22.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
