| DFJ0035/26 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Milan Križák MaM PETRA |
17564689 |
|
776,71 € |
02.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/26 |
vykon zodp. osoby 3/2026 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
73,80 € |
02.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/26 |
elektrina zaloha 3/2026 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 497,92 € |
02.03.2026 |
|
|
11.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/26 |
servis a diagnostika zabezp. systemu skoly |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Ľuboš Jambor |
30711436 |
|
398,52 € |
27.02.2026 |
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0032/26 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
2 621,36 € |
25.02.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0031/26 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
GEVIS s.r.o. |
36328120 |
|
173,62 € |
25.02.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0029/26 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Milan Križák MaM PETRA |
17564689 |
|
688,16 € |
25.02.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0030/26 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Milan Križák MaM PETRA |
17564689 |
|
323,13 € |
25.02.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/26 |
vypožička služobného vozidla |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Stredná odborná škola OaS ZSŠOaS |
00654302 |
|
19,85 € |
24.02.2026 |
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/26 |
online kurz veduca školskej jedálne |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Seminaria, s.r.o. |
26426218 |
|
375,33 € |
23.02.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/26 |
tech. podpora ofice 365 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
SANDING spol. s r.o. |
35777061 |
|
79,95 € |
23.02.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/26 |
mesačný poplatok 2/2026 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
ORANGE SLOVENSKO |
35697270 |
|
4,00 € |
23.02.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/26 |
ochrane prac. prostriedky skola |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Adriana Piknová - DAMI |
40749797 |
|
187,30 € |
23.02.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/26 |
elektrina zaloha 2/2026 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 497,92 € |
23.02.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/26 |
tech. zabezpečenie 2/2026 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
NDX, s.r.o. |
36362387 |
|
836,40 € |
23.02.2026 |
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/26 |
STK a EK vozidla PN164DG suzuki |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Milan BODO Autoopravovna |
01501234 |
|
205,62 € |
23.02.2026 |
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP0001/26 |
čist. prostriedky vhc |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Eko spotreba s.r.o. |
51170451 |
|
279,09 € |
13.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0027/26 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
GEVIS s.r.o. |
36328120 |
|
236,90 € |
13.02.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0028/26 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
UNIQUE SR s.r.o. |
35928182 |
|
468,55 € |
13.02.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0026/26 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Milan Križák MaM PETRA |
17564689 |
|
451,94 € |
13.02.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/26 |
ochrana objektov |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Krajské riaditeľstvo PZ v Trnave |
00735825 |
|
36,72 € |
13.02.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/26 |
teplo a ohrev vody 2/2026 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
12 154,56 € |
13.02.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/26 |
plyn 2/2026 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 066,07 € |
13.02.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/26 |
tonery Xerox |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
FAXCOPY a.s. |
35729040 |
|
367,00 € |
10.02.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/26 |
teplo a ohrev vody 1/26 vyučtovanie |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 912,23 € |
10.02.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/26 |
tel. hovory 1/2026 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
188,01 € |
10.02.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/26 |
elektrina vyučtovanie 1/2026 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 343,66 € |
09.02.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/26 |
tel. hovory 1/2026 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
SLOVAK TELECOM,a.s. |
35763469 |
|
9,23 € |
06.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/26 |
kanc. material |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
GRAND ROYAL s.r.o. |
31414150 |
|
42,00 € |
06.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/26 |
voda 2/2026 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
TRNAVSKA VODARENSKA SPOL. |
36252484 |
|
1 216,00 € |
05.02.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
