| DFB0170/26 |
mat na udrzbu skola |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
Mario Višňovský - EMAILA |
33700842 |
|
70,88 € |
02.07.2026 |
|
|
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/26 |
zhotovenie kopii a najom MFP 2. Q2026 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
ELSEMP spol. s r.o. |
30840392 |
|
159,86 € |
02.07.2026 |
|
|
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/26 |
mat na udrzbu skola |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
AQUACENTRUM SK s.r.o. |
36236560 |
|
88,84 € |
01.07.2026 |
|
|
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/26 |
vykon technika BoZP 2. Q2026 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
Mgr. Bibiána Uhrinová |
56592647 |
|
100,00 € |
01.07.2026 |
|
|
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/26 |
vykon zodp. osoby 7/2026 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
73,80 € |
01.07.2026 |
|
|
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/26 |
inzercia |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
A.B.PIESTANY,s.r.o. |
34139877 |
|
48,22 € |
30.06.2026 |
|
|
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/26 |
autobusova doprava - súťaž |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, Piešťany |
00891568 |
|
424,35 € |
30.06.2026 |
|
|
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0111/26 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 834,70 € |
30.06.2026 |
|
|
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0113/26 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
VVM Obchodná s.r.o. |
47717696 |
|
2 337,69 € |
30.06.2026 |
|
|
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0112/26 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
GEVIS s.r.o. |
36328120 |
|
193,46 € |
30.06.2026 |
|
|
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/26 |
material na vyučbu VZP 2026 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
TENET PRAKTIK s.r.o. |
45586527 |
|
344,79 € |
29.06.2026 |
|
|
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/26 |
tech. zabezpečenie 6/2026 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
NDX, s.r.o. |
36362387 |
|
836,40 € |
25.06.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0103/26 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
196,72 € |
24.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0104/26 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
2 468,62 € |
24.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0102/26 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
GEVIS s.r.o. |
36328120 |
|
301,51 € |
24.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0106/26 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
UNIQUE SR s.r.o. |
35928182 |
|
316,71 € |
24.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0107/26 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
Milan Križák MaM PETRA |
17564689 |
|
412,03 € |
24.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0108/26 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
Milan Križák MaM PETRA |
17564689 |
|
566,34 € |
24.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0109/26 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
Milan Križák MaM PETRA |
17564689 |
|
435,18 € |
24.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0110/26 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
Milan Križák MaM PETRA |
17564689 |
|
570,44 € |
24.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/26 |
mesačný poplatok 6/2026 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
ORANGE SLOVENSKO |
35697270 |
|
4,00 € |
24.06.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/26 |
aSc Agenda 2027 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
ASC Applied Software Cons |
31361161 |
|
782,00 € |
24.06.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/26 |
vývoz bio odpadu |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
BP AGRO - CENTRUM, spol. s r.o. |
34096698 |
|
30,75 € |
24.06.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/26 |
služby požiarny technik 2.Q 2026 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
PAVOL UVACEK |
40198308 |
|
140,00 € |
24.06.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/26 |
inzercia |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
A.B.PIESTANY,s.r.o. |
34139877 |
|
48,22 € |
24.06.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/26 |
vypožička služobného vozidla |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
Stredná odborná škola OaS ZSŠOaS |
00654302 |
|
25,96 € |
24.06.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/26 |
vypožička služobného vozidla |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
Stredná odborná škola OaS ZSŠOaS |
00654302 |
|
37,64 € |
24.06.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/26 |
cist. prostr. |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
Eko spotreba s.r.o. |
51170451 |
|
408,54 € |
24.06.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/26 |
teplo a ohrev vody 5/2026 vyučtovanie |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
161,90 € |
24.06.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0100/26 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
432,90 € |
11.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
