| DFB0190/26 |
prenajom zariadenia Minolta 05-07/2026 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. |
31338551 |
|
7,38 € |
04.08.2026 |
|
|
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/26 |
elektrina zaloha 8/2026 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 497,92 € |
04.08.2026 |
|
|
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/26 |
mat na udrzbu skola |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
AQUACENTRUM SK s.r.o. |
36236560 |
|
36,25 € |
03.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/26 |
udrzba klimatizacnej jednotky |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
NDX, s.r.o. |
36362387 |
|
123,00 € |
03.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/26 |
vykon zodp. osoby 8/2026 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
73,80 € |
03.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/26 |
mesačný poplatok 7/2026 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
ORANGE SLOVENSKO |
35697270 |
|
4,00 € |
03.08.2026 |
|
|
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP0010/26 |
tech. zabezpečenie VS 1-6/2026 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
NDX, s.r.o. |
36362387 |
|
836,40 € |
27.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/26 |
teplo a ohrev vody 6/2026 vyučtovanie |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
106,85 € |
13.07.2026 |
|
|
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/26 |
Vema sluzby VL 2.Q 2026 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
30,31 € |
10.07.2026 |
|
|
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/26 |
elektrina vyučtovanie 6/2026 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
180,11 € |
10.07.2026 |
|
|
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/26 |
elektrina zaloha 7/2026 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 497,92 € |
10.07.2026 |
|
|
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/26 |
tel. hovory 6/2026 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
204,44 € |
09.07.2026 |
|
|
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/26 |
tel. hovory 6/2026 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
SLOVAK TELECOM,a.s. |
35763469 |
|
9,23 € |
07.07.2026 |
|
|
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/26 |
služby CO 6/26 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
20,00 € |
07.07.2026 |
|
|
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/26 |
rozšírenie signaliz. zariadenia-novy modul |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
Ľuboš Jambor |
30711436 |
|
642,06 € |
06.07.2026 |
|
|
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/26 |
porevizne opravy signalizacneho zariadenia |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
Ľuboš Jambor |
30711436 |
|
458,79 € |
06.07.2026 |
|
|
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/26 |
revizia signalizacneho zariadenia školy |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
Ľuboš Jambor |
30711436 |
|
896,67 € |
06.07.2026 |
|
|
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/26 |
voda 7/2026 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
TRNAVSKA VODARENSKA SPOL. |
36252484 |
|
1 216,00 € |
03.07.2026 |
|
|
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/26 |
ochrana objektov |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
Krajské riaditeľstvo PZ v Trnave |
00735825 |
|
36,72 € |
03.07.2026 |
|
|
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/26 |
teplo a ohrev vody 7/2026 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 398,18 € |
03.07.2026 |
|
|
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/26 |
plyn 7/2026 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 066,07 € |
03.07.2026 |
|
|
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP0009/26 |
prenájom výpočtovej techniky |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. |
31338551 |
|
2 146,89 € |
03.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/26 |
tech. podpora ofice 365 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
SANDING spol. s r.o. |
35777061 |
|
79,95 € |
02.07.2026 |
|
|
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/26 |
voda v bareloch 5-6/2026 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
Róbert Horváth |
14067846 |
|
192,00 € |
02.07.2026 |
|
|
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/26 |
mat na udrzbu skola |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
Mario Višňovský - EMAILA |
33700842 |
|
70,88 € |
02.07.2026 |
|
|
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/26 |
zhotovenie kopii a najom MFP 2. Q2026 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
ELSEMP spol. s r.o. |
30840392 |
|
159,86 € |
02.07.2026 |
|
|
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/26 |
mat na udrzbu skola |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
AQUACENTRUM SK s.r.o. |
36236560 |
|
88,84 € |
01.07.2026 |
|
|
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/26 |
vykon technika BoZP 2. Q2026 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
Mgr. Bibiána Uhrinová |
56592647 |
|
100,00 € |
01.07.2026 |
|
|
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/26 |
vykon zodp. osoby 7/2026 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
73,80 € |
01.07.2026 |
|
|
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/26 |
inzercia |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
A.B.PIESTANY,s.r.o. |
34139877 |
|
48,22 € |
30.06.2026 |
|
|
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
