| DFB0211/26 |
servis napojoveho automatu v šj |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
UNIQUE SR s.r.o. |
35928182 |
|
96,56 € |
31.08.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0116/26 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
770,31 € |
31.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0119/26 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
|
95,20 € |
31.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0115/26 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
301,19 € |
31.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0120/26 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
2 091,82 € |
31.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0118/26 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
GurmEko s.r.o. organizačná zložka |
44342705 |
|
265,80 € |
31.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0117/26 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
Milan Križák MaM PETRA |
17564689 |
|
320,38 € |
31.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/26 |
tech. zabezpečenie 8/2026 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
NDX, s.r.o. |
36362387 |
|
836,40 € |
27.08.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/26 |
zviazanie katalogov |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
PN print s.r.o. |
31428908 |
|
61,50 € |
27.08.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0114/26 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
UNIQUE SR s.r.o. |
35928182 |
|
784,32 € |
27.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/26 |
školenie zamestnancov CO |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
50,00 € |
26.08.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0003/26 |
kvety-jubilea zam. |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
Zuzana Kuchárová KVETY |
34662642 |
|
275,06 € |
25.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/26 |
aktualizacne vzdelavanie |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
RAABE s.r.o. |
35908718 |
|
150,00 € |
21.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/26 |
preplatok elektrina 7/2026 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
137,06 € |
19.08.2026 |
|
|
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/26 |
mesačný poplatok 8/2026 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
ORANGE SLOVENSKO |
35697270 |
|
4,00 € |
18.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/26 |
sluzby SANET 7-9/2026 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
SANET- združenie používateľov dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
17.08.2026 |
|
|
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP0012/26 |
prenájom výpočtovej techniky |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. |
31338551 |
|
2 146,89 € |
14.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/26 |
zhotovenie kopii Minolta 5-7/26 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. |
31338551 |
|
155,56 € |
14.08.2026 |
|
|
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/26 |
voda 8/2026 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
TRNAVSKA VODARENSKA SPOL. |
36252484 |
|
1 216,00 € |
14.08.2026 |
|
|
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/26 |
ochrana objektov |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
Krajské riaditeľstvo PZ v Trnave |
00735825 |
|
36,72 € |
14.08.2026 |
|
|
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/26 |
teplo a ohrev vody 8/2026 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 460,37 € |
14.08.2026 |
|
|
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/26 |
plyn 8/2026 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 066,07 € |
14.08.2026 |
|
|
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/26 |
tel. hovory 7/2026 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
199,56 € |
14.08.2026 |
|
|
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/26 |
preplatok teplo 7/2026 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
135,78 € |
14.08.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP0011/26 |
material šj vybavenie kuchynky VS |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
665,39 € |
07.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFK0002/26 |
rekonštrukcia elektroinštalácie internátu 1. a 2. poschodie |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
NDX, s.r.o. |
36362387 |
|
109 929,05 € |
07.08.2026 |
|
|
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/26 |
tel. hovory 7/2026 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
SLOVAK TELECOM,a.s. |
35763469 |
|
9,23 € |
07.08.2026 |
|
|
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/26 |
kanc. material |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
GRAND ROYAL s.r.o. |
31414150 |
|
96,54 € |
05.08.2026 |
|
|
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/26 |
služby CO 7/26 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
20,00 € |
05.08.2026 |
|
|
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/26 |
tech. podpora ofice 365 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
SANDING spol. s r.o. |
35777061 |
|
79,95 € |
04.08.2026 |
|
|
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
