| DFP0011/26 |
material šj vybavenie kuchynky VS |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
665,39 € |
07.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFK0002/26 |
rekonštrukcia elektroinštalácie internátu 1. a 2. poschodie |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
NDX, s.r.o. |
36362387 |
|
109 929,05 € |
07.08.2026 |
|
|
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/26 |
tel. hovory 7/2026 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
SLOVAK TELECOM,a.s. |
35763469 |
|
9,23 € |
07.08.2026 |
|
|
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/26 |
kanc. material |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
GRAND ROYAL s.r.o. |
31414150 |
|
96,54 € |
05.08.2026 |
|
|
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/26 |
služby CO 7/26 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
20,00 € |
05.08.2026 |
|
|
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/26 |
tech. podpora ofice 365 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
SANDING spol. s r.o. |
35777061 |
|
79,95 € |
04.08.2026 |
|
|
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/26 |
prenajom zariadenia Minolta 05-07/2026 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. |
31338551 |
|
7,38 € |
04.08.2026 |
|
|
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/26 |
elektrina zaloha 8/2026 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 497,92 € |
04.08.2026 |
|
|
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/26 |
mat na udrzbu skola |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
AQUACENTRUM SK s.r.o. |
36236560 |
|
36,25 € |
03.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/26 |
udrzba klimatizacnej jednotky |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
NDX, s.r.o. |
36362387 |
|
123,00 € |
03.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/26 |
vykon zodp. osoby 8/2026 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
73,80 € |
03.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/26 |
mesačný poplatok 7/2026 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
ORANGE SLOVENSKO |
35697270 |
|
4,00 € |
03.08.2026 |
|
|
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP0010/26 |
tech. zabezpečenie VS 1-6/2026 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
NDX, s.r.o. |
36362387 |
|
836,40 € |
27.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/26 |
teplo a ohrev vody 6/2026 vyučtovanie |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
106,85 € |
13.07.2026 |
|
|
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/26 |
Vema sluzby VL 2.Q 2026 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
30,31 € |
10.07.2026 |
|
|
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/26 |
elektrina vyučtovanie 6/2026 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
180,11 € |
10.07.2026 |
|
|
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/26 |
elektrina zaloha 7/2026 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 497,92 € |
10.07.2026 |
|
|
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/26 |
tel. hovory 6/2026 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
204,44 € |
09.07.2026 |
|
|
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/26 |
tel. hovory 6/2026 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
SLOVAK TELECOM,a.s. |
35763469 |
|
9,23 € |
07.07.2026 |
|
|
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/26 |
služby CO 6/26 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
20,00 € |
07.07.2026 |
|
|
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/26 |
rozšírenie signaliz. zariadenia-novy modul |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
Ľuboš Jambor |
30711436 |
|
642,06 € |
06.07.2026 |
|
|
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/26 |
porevizne opravy signalizacneho zariadenia |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
Ľuboš Jambor |
30711436 |
|
458,79 € |
06.07.2026 |
|
|
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/26 |
revizia signalizacneho zariadenia školy |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
Ľuboš Jambor |
30711436 |
|
896,67 € |
06.07.2026 |
|
|
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/26 |
voda 7/2026 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
TRNAVSKA VODARENSKA SPOL. |
36252484 |
|
1 216,00 € |
03.07.2026 |
|
|
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/26 |
ochrana objektov |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
Krajské riaditeľstvo PZ v Trnave |
00735825 |
|
36,72 € |
03.07.2026 |
|
|
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/26 |
teplo a ohrev vody 7/2026 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 398,18 € |
03.07.2026 |
|
|
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/26 |
plyn 7/2026 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 066,07 € |
03.07.2026 |
|
|
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP0009/26 |
prenájom výpočtovej techniky |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. |
31338551 |
|
2 146,89 € |
03.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/26 |
tech. podpora ofice 365 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
SANDING spol. s r.o. |
35777061 |
|
79,95 € |
02.07.2026 |
|
|
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/26 |
voda v bareloch 5-6/2026 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
Róbert Horváth |
14067846 |
|
192,00 € |
02.07.2026 |
|
|
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
