| DFB0123/26 |
teplo a ohrev vody 5/2026 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 648,71 € |
15.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/26 |
elektrina vyučtovanie 4/2026 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
42,21 € |
13.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/26 |
prenajom plošiny-orez stromov |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
SLUŽBY MESTA PIEŠŤANY |
37834240 |
|
54,21 € |
13.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/26 |
elektrina zaloha 5/2026 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 497,92 € |
13.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP0004/26 |
vysavac VHC |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
118,03 € |
12.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/26 |
zhotovenie kopii |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. |
31338551 |
|
363,80 € |
12.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/26 |
zastava SR,vlajka EU |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Gajdoš Gabriel - REPREZENT |
14287315 |
|
52,20 € |
12.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/26 |
tel. hovory 4/2026 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
206,92 € |
12.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/26 |
tech. podpora ofice 365 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
SANDING spol. s r.o. |
35777061 |
|
79,95 € |
12.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/26 |
členský poplatok 2026 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
ASOCIACIA SPS |
00311234 |
|
30,00 € |
12.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/26 |
teplo a ohrev vody 4/2026 vyučtovanie |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
208,89 € |
11.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/26 |
tel. hovory 4/2026 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
SLOVAK TELECOM,a.s. |
35763469 |
|
9,23 € |
07.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/26 |
kanc. material |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
GRAND ROYAL s.r.o. |
31414150 |
|
489,49 € |
07.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0078/26 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
3 402,49 € |
06.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0077/26 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
UNIQUE SR s.r.o. |
35928182 |
|
569,93 € |
05.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/26 |
renovacia tonerov |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MIP TN s.r.o. |
36335070 |
|
229,20 € |
05.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/26 |
služby CO 4/26 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
20,00 € |
05.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/26 |
servis kosačky |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
ŠUPA technika - Marián Šupa |
11906022 |
|
87,39 € |
05.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0076/26 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
VVM Obchodná s.r.o. |
47717696 |
|
3 095,32 € |
04.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0075/26 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
GEVIS s.r.o. |
36328120 |
|
266,65 € |
04.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/26 |
vykon zodp. osoby 5/2026 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
73,80 € |
04.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/26 |
materiál na údržbu |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
AQUACENTRUM SK s.r.o. |
36236560 |
|
45,20 € |
04.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/26 |
kanc.material, čist. prostriedky |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Eko spotreba s.r.o. |
51170451 |
|
73,04 € |
04.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0072/26 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
HYZA a.s. |
31562540 |
|
258,95 € |
30.04.2026 |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0073/26 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Štefan VACULA SLOVEX |
43287247 |
|
125,05 € |
30.04.2026 |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0074/26 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Milan Križák MaM PETRA |
17564689 |
|
774,57 € |
30.04.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0107/26 |
voda v bareloch 2-4/2026 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Róbert Horváth |
14067846 |
|
198,00 € |
30.04.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/26 |
prenajom zariadenia Minolta 02-04/2026 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. |
31338551 |
|
7,38 € |
28.04.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/26 |
vývoz bio odpadu |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Martin Tvaroška - Marluc |
34666273 |
|
147,60 € |
28.04.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0071/26 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
441,06 € |
27.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
