| DFB0085/26 |
ochrane prac. prostriedky skola |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
23,12 € |
08.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/26 |
zhotovenie kopii |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
31331785 |
|
0,81 € |
08.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/26 |
elektrina zaloha 4/2026 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 497,92 € |
08.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0058/26 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
GEVIS s.r.o. |
36328120 |
|
338,95 € |
01.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/26 |
prenajom zariadenia 1.Q 2026 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
ELSEMP spol. s r.o. |
30840392 |
|
116,85 € |
01.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/26 |
vykon zodp. osoby 4/2026 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
73,80 € |
01.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/26 |
pravidelny servis vozidla PN288 BB EK,STK |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Milan BODO Autoopravovna |
01501234 |
|
286,21 € |
01.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0046/26 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
3 469,91 € |
31.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0056/26 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
797,79 € |
31.03.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0057/26 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
VVM Obchodná s.r.o. |
47717696 |
|
3 717,24 € |
31.03.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0059/26 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Milan Križák MaM PETRA |
17564689 |
|
405,34 € |
31.03.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0055/26 |
nakup potravin |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
4 295,69 € |
31.03.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/26 |
BOZP 1.Q 2026 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Mgr. Bibiána Uhrinová |
56592647 |
|
100,00 € |
31.03.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/26 |
tech. zabezpečenie 3/2026 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
NDX, s.r.o. |
36362387 |
|
836,40 € |
31.03.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/26 |
poz.technik 1.Q 2026 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
PAVOL UVACEK |
40198308 |
|
140,00 € |
30.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/26 |
klimatizacia-učebňa |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Michal Uhlík - KlimaCoal |
52143872 |
|
1 671,57 € |
30.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/26 |
seminar PaM |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
98,40 € |
30.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0052/26 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
HYZA a.s. |
31562540 |
|
261,06 € |
27.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/26 |
školský nábytok-stoličky otočné |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
3LAB s. r. o. |
46702377 |
|
2 172,18 € |
27.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0053/26 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
40,91 € |
27.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/26 |
switch 24 port-učebňa |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
NDX, s.r.o. |
36362387 |
|
521,91 € |
27.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0054/26 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
GEVIS s.r.o. |
36328120 |
|
484,46 € |
27.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0051/26 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Milan Križák MaM PETRA |
17564689 |
|
271,30 € |
27.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/26 |
učebna kybernetická bezpečnosť |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
REKONDÍCIA SK s.r.o. |
50538705 |
|
76 320,41 € |
27.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/26 |
cist. prostr. |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Eko spotreba s.r.o. |
51170451 |
|
144,59 € |
26.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/26 |
vybavenie učebne |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
K-Ten Turzovka, s.r.o. |
36418447 |
|
4 186,00 € |
26.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0001/26 |
viazanie kytic-deň učitelov 2026 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Zuzana Kuchárová KVETY |
34662642 |
|
150,04 € |
25.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/26 |
vypočtová technika-učebne |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
ROBOWE, s.r.o. |
47441232 |
|
4 180,00 € |
25.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/26 |
cist. prostr. |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Eko spotreba s.r.o. |
51170451 |
|
1 392,05 € |
23.03.2026 |
|
|
11.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/26 |
brusenie nozov šj |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Denis Drahovský |
53061969 |
|
179,00 € |
23.03.2026 |
|
|
11.04.2026 |
|
|
Faktúra |
