| DFB0023/26 |
tel. hovory 1/2026 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
SLOVAK TELECOM,a.s. |
35763469 |
|
9,23 € |
06.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/26 |
kanc. material |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
GRAND ROYAL s.r.o. |
31414150 |
|
42,00 € |
06.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/26 |
kanc. material papier A4 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Eko spotreba s.r.o. |
51170451 |
|
222,99 € |
04.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/26 |
služby CO 1/26 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
20,00 € |
03.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/26 |
mat. na udrzbu ši |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
AQUACENTRUM SK s.r.o. |
36236560 |
|
18,92 € |
02.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/26 |
vypožička služobného vozidla |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Stredná odborná škola OaS ZSŠOaS |
00654302 |
|
38,77 € |
02.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0017/26 |
nakup potravin |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Štefan VACULA SLOVEX |
43287247 |
|
241,35 € |
30.01.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0018/26 |
nakup potravin |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Milan Križák MaM PETRA |
17564689 |
|
370,98 € |
30.01.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/26 |
zhotovenie kopii |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. |
31338551 |
|
130,72 € |
29.01.2026 |
|
|
07.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/26 |
prenajom zariadenia Minolta 1/2026 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. |
31338551 |
|
4,92 € |
29.01.2026 |
|
|
07.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/26 |
seminar PaM |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
98,40 € |
29.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0014/26 |
nakup potravin |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
|
125,24 € |
28.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0015/26 |
nakup potravin |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Milan Križák MaM PETRA |
17564689 |
|
530,16 € |
28.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/26 |
vstupná lekárska prehliadka |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MUDr. Jana Svítková |
31209351 |
|
20,00 € |
28.01.2026 |
|
|
07.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/26 |
tech. zabezpečenie 1/2026 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
NDX, s.r.o. |
36362387 |
|
836,40 € |
27.01.2026 |
|
|
07.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0008/26 |
nakup potravin |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
HYZA a.s. |
31562540 |
|
333,15 € |
21.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0012/26 |
nakup potravin |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
|
89,25 € |
21.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0011/26 |
nakup potravin |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 868,66 € |
21.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0013/26 |
nakup potravin |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
85,20 € |
21.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0009/26 |
nakup potravin |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
GEVIS s.r.o. |
36328120 |
|
329,44 € |
21.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0010/26 |
nakup potravin |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
UNIQUE SR s.r.o. |
35928182 |
|
1 171,50 € |
21.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/26 |
ochrana objektov |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Krajské riaditeľstvo PZ v Trnave |
00735825 |
|
36,72 € |
21.01.2026 |
|
|
07.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/26 |
školenie zastupca |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
RealWise s. r. o. |
55770541 |
|
48,00 € |
21.01.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/26 |
mesačný poplatok 1/2026 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
ORANGE SLOVENSKO |
35697270 |
|
4,00 € |
19.01.2026 |
|
|
07.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/26 |
voda 1/2026 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
TRNAVSKA VODARENSKA SPOL. |
36252484 |
|
1 216,00 € |
16.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/26 |
elektrina zaloha 1/2026 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 497,92 € |
16.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0002/26 |
nakup potravin |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
HYZA a.s. |
31562540 |
|
201,42 € |
16.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0003/26 |
nakup potravin |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 147,13 € |
16.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0007/26 |
nakup potravin |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
773,17 € |
16.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0004/26 |
nakup potravin |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
GurmEko s.r.o. organizačná zložka |
44342705 |
|
254,56 € |
16.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
