| DFJ0072/26 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
HYZA a.s. |
31562540 |
|
258,95 € |
30.04.2026 |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0073/26 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Štefan VACULA SLOVEX |
43287247 |
|
125,05 € |
30.04.2026 |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0071/26 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
441,06 € |
27.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0069/26 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
|
133,28 € |
27.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0066/26 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
3 345,43 € |
27.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0067/26 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
279,77 € |
27.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0070/26 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
GEVIS s.r.o. |
36328120 |
|
250,06 € |
27.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0068/26 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Milan Križák MaM PETRA |
17564689 |
|
916,80 € |
27.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/26 |
tech. zabezpečenie 4/2026 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
NDX, s.r.o. |
36362387 |
|
836,40 € |
27.04.2026 |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/26 |
čistiace a dezinfekčné prostriedky jedáleň |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Eko spotreba s.r.o. |
51170451 |
|
1 423,57 € |
27.04.2026 |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/26 |
členský poplatok |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Slovenská obchodná a priemyselná komora |
30842654 |
|
250,00 € |
27.04.2026 |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/26 |
učebné pomôcky-VZP |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
DALI s.r.o. |
31435335 |
|
439,66 € |
22.04.2026 |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/26 |
mesačný poplatok 4/2026 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
ORANGE SLOVENSKO |
35697270 |
|
4,00 € |
20.04.2026 |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0063/26 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
UNIQUE SR s.r.o. |
35928182 |
|
701,81 € |
17.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0064/26 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Milan Križák MaM PETRA |
17564689 |
|
885,20 € |
17.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0065/26 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Milan Križák MaM PETRA |
17564689 |
|
150,11 € |
17.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/26 |
voda 4/2026 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
TRNAVSKA VODARENSKA SPOL. |
36252484 |
|
1 216,00 € |
17.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/26 |
ochrana objektov |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Krajské riaditeľstvo PZ v Trnave |
00735825 |
|
36,72 € |
17.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/26 |
teplo a ohrev vody 4/2026 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
5 874,01 € |
17.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/26 |
elektrina vyučtovanie 3/2026 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
755,74 € |
17.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP0002/26 |
prenájom výpočtovej techniky |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. |
31338551 |
|
2 146,89 € |
15.04.2026 |
|
|
25.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP0003/26 |
material VHC - utierky,uteraky |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
BOHOVICOVA ADELA BYT.METR |
17613809 |
|
470,00 € |
15.04.2026 |
|
|
25.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/26 |
tel. hovory 3/2026 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
SLOVAK TELECOM,a.s. |
35763469 |
|
9,23 € |
14.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0061/26 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
|
114,24 € |
13.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0060/26 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
GEVIS s.r.o. |
36328120 |
|
172,85 € |
13.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0062/26 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Milan Križák MaM PETRA |
17564689 |
|
167,35 € |
13.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/26 |
tech. podpora ofice 365 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
SANDING spol. s r.o. |
35777061 |
|
79,95 € |
10.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/26 |
teplo a ohrev vody 3/2026 vyučtovanie |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
560,02 € |
10.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/26 |
tel. hovory 3/2026 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
206,33 € |
10.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/26 |
vema VL 1.Q 2026 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
30,17 € |
09.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
